Еще некоторые вопросы, связанные с расчетом налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
25.02.2012
03:37
#1
Здравствуйте!
Распределила по большей части вручную НДФЛ между сотрудниками за 2011 год. На конец 2011 года при непроведенных документах за 2012 год все остатки по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" нулевые (все всем перечислено)
Сотрудник идет в отпуск с 30.01.2012.
23.01.2012 начисляю ему отпускные, выплачиваю отпускные и НДФЛ.
А также ввожу пару документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Дата обоих документов 23.01.2012,
месяцы начисления январь и февраль соответственно. Даты платежа и даты платежного поручения в обоих документах 23.01.2012.
Каким образом оба документа от 2012 года сделали движение по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с датой операции 23.12.2011 ??
(и опять появились остатки на конец 2011 года)
И еще неск. попутных вопросов.
2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?
3. В каких случаях документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Плановый аванс" делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"?
4. Каким образом помеченный на удаление документ "Корректировка записей регистров накопления" делает таки движения, которые я вижу универсальным отчетом?
Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?
Распределила по большей части вручную НДФЛ между сотрудниками за 2011 год. На конец 2011 года при непроведенных документах за 2012 год все остатки по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" нулевые (все всем перечислено)
Сотрудник идет в отпуск с 30.01.2012.
23.01.2012 начисляю ему отпускные, выплачиваю отпускные и НДФЛ.
А также ввожу пару документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Дата обоих документов 23.01.2012,
месяцы начисления январь и февраль соответственно. Даты платежа и даты платежного поручения в обоих документах 23.01.2012.
Каким образом оба документа от 2012 года сделали движение по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с датой операции 23.12.2011 ??
(и опять появились остатки на конец 2011 года)
И еще неск. попутных вопросов.
2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?
3. В каких случаях документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Плановый аванс" делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"?
4. Каким образом помеченный на удаление документ "Корректировка записей регистров накопления" делает таки движения, которые я вижу универсальным отчетом?
Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?
25.02.2012
05:19
#2
а> Здравствуйте!
>
> Распределила по большей части вручную НДФЛ между сотрудниками за 2011 год. На конец 2011 года при непроведенных документах за 2012 год все остатки по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" нулевые (все всем перечислено)
>
> Сотрудник идет в отпуск с 30.01.2012.
> 23.01.2012 начисляю ему отпускные, выплачиваю отпускные и НДФЛ.
> А также ввожу пару документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Дата обоих документов 23.01.2012,
> месяцы начисления январь и февраль соответственно. Даты платежа и даты платежного поручения в обоих документах 23.01.2012.
>
> Каким образом оба документа от 2012 года сделали движение по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с датой операции 23.12.2011 ??
> (и опять появились остатки на конец 2011 года)
а в поле "дата платежа" что стоит?
> 2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?
> 3. В каких случаях документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Плановый аванс" делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"?
у вас стоит упрощенная выплата зарплаты?
> 4. Каким образом помеченный на удаление документ "Корректировка записей регистров накопления" делает таки движения, которые я вижу универсальным отчетом?
а просто в регистре вы их видите?
> Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?
отменить проведение и удалить
>
> Распределила по большей части вручную НДФЛ между сотрудниками за 2011 год. На конец 2011 года при непроведенных документах за 2012 год все остатки по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" нулевые (все всем перечислено)
>
> Сотрудник идет в отпуск с 30.01.2012.
> 23.01.2012 начисляю ему отпускные, выплачиваю отпускные и НДФЛ.
> А также ввожу пару документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Дата обоих документов 23.01.2012,
> месяцы начисления январь и февраль соответственно. Даты платежа и даты платежного поручения в обоих документах 23.01.2012.
>
> Каким образом оба документа от 2012 года сделали движение по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с датой операции 23.12.2011 ??
> (и опять появились остатки на конец 2011 года)
а в поле "дата платежа" что стоит?
> 2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?
> 3. В каких случаях документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Плановый аванс" делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"?
у вас стоит упрощенная выплата зарплаты?
> 4. Каким образом помеченный на удаление документ "Корректировка записей регистров накопления" делает таки движения, которые я вижу универсальным отчетом?
а просто в регистре вы их видите?
> Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?
отменить проведение и удалить
25.02.2012
05:56
#3
> > Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?
> отменить проведение и удалить
"Корректировка записей регистров накопления" - это не документ в классическом понимании, а ПРЯМОЕ редактирование записей регистров. Посему чтобы удалить движения, нужно удалить строки в этом документе, при этом статус самого документа - проведен, не проведен, помечен или не помечен на удаление, роли не играет.
> отменить проведение и удалить
"Корректировка записей регистров накопления" - это не документ в классическом понимании, а ПРЯМОЕ редактирование записей регистров. Посему чтобы удалить движения, нужно удалить строки в этом документе, при этом статус самого документа - проведен, не проведен, помечен или не помечен на удаление, роли не играет.
25.02.2012
12:13
#4
Попробуйте отсюда по ссылке от 1С провалиться на статью (если сможете, поскольку почему-то не всем обладателям дисков ИТС она доступна). Какие-то ваши вопросы будут сняты.
3 . Про межрасчетную выплату в виде авансов там написано:
> что при выплате дохода в виде оплаты труда до окончания месяца, в котором производится выплата, удерживать налог не нужно, т.к. налог еще не был исчислен. На практике это означает, что при выплате, например, аванса, исчислять, удерживать и перечислять с него налог необходимости нет.
Ну, а, уж если заплатили НДФЛ с аванса в январе, попробуйте поставить в поле "Дата платежа"- 01/02/2012, а, в реквизитах платежного поручения отразите действительную дату оплаты.
> 2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?
НДФЛ такая штука, которая постоянно делает движения в прошлых и будущих периодах, а, однозначных толковых разъяснений от законодателей почти нет.
В той статье предлагается пользоваться отчетом "Анализ начисленных налогов и взносов", теперь в нём можно получить информацию без этих отвлекающих внимание сальдо, но, с расшифровкой по месяцам налогового периода.
Ps, статья внушительная. Но всё равно, вопросов по распределению уплаты НДФЛ, у меня лично, больше чем ответов. Помечтаю: не плохо бы как на некоторых сайтах иногда голосуют за какое-то предложение, дать возможность собрать мнение пользователей по вопросу отказа по распределению уплаты что в ПФР, что и по НДФЛ работодателями и донести это мнение до законодателей ( даже опытные и толковые расчетчики теперь меняют работу и теперь больше всего вакансий по бухгалтерам, именно, на этот участок). Возможно, модераторам этого сайта это не нужно, но, может кто даст ссылку - где такой опрос делается? Сбегаю проголосую и, думаю, почти все тоже это сделают! Может это вынести на обсуждение в другую ветку или не стоит, (товарищ, господин?) модератор?
3 . Про межрасчетную выплату в виде авансов там написано:
> что при выплате дохода в виде оплаты труда до окончания месяца, в котором производится выплата, удерживать налог не нужно, т.к. налог еще не был исчислен. На практике это означает, что при выплате, например, аванса, исчислять, удерживать и перечислять с него налог необходимости нет.
Ну, а, уж если заплатили НДФЛ с аванса в январе, попробуйте поставить в поле "Дата платежа"- 01/02/2012, а, в реквизитах платежного поручения отразите действительную дату оплаты.
> 2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?
НДФЛ такая штука, которая постоянно делает движения в прошлых и будущих периодах, а, однозначных толковых разъяснений от законодателей почти нет.
В той статье предлагается пользоваться отчетом "Анализ начисленных налогов и взносов", теперь в нём можно получить информацию без этих отвлекающих внимание сальдо, но, с расшифровкой по месяцам налогового периода.
Ps, статья внушительная. Но всё равно, вопросов по распределению уплаты НДФЛ, у меня лично, больше чем ответов. Помечтаю: не плохо бы как на некоторых сайтах иногда голосуют за какое-то предложение, дать возможность собрать мнение пользователей по вопросу отказа по распределению уплаты что в ПФР, что и по НДФЛ работодателями и донести это мнение до законодателей ( даже опытные и толковые расчетчики теперь меняют работу и теперь больше всего вакансий по бухгалтерам, именно, на этот участок). Возможно, модераторам этого сайта это не нужно, но, может кто даст ссылку - где такой опрос делается? Сбегаю проголосую и, думаю, почти все тоже это сделают! Может это вынести на обсуждение в другую ветку или не стоит, (товарищ, господин?) модератор?
25.02.2012
12:28
#5
> а в поле "дата платежа" что стоит?
Ой. Жестко меня проглючило, спасибо, Тэра! Действительно - 23.12.11 глазам своим не верю
> у вас стоит упрощенная выплата зарплаты?
Флаг Упрощенный учет взаиморасчетов выставлен.
Флаг "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный" не выставлен
> а просто в регистре вы их видите?
вижу
>отменить проведение и удалить
Это не всегда удобно, т.к. будут удалено все помеченное на удаление. Пока чтобы избавиться от глюка записываю в сумму документа 0
Ой. Жестко меня проглючило, спасибо, Тэра! Действительно - 23.12.11 глазам своим не верю
> у вас стоит упрощенная выплата зарплаты?
Флаг Упрощенный учет взаиморасчетов выставлен.
Флаг "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный" не выставлен
> а просто в регистре вы их видите?
вижу
>отменить проведение и удалить
Это не всегда удобно, т.к. будут удалено все помеченное на удаление. Пока чтобы избавиться от глюка записываю в сумму документа 0
25.02.2012
12:43
#6
> Посему чтобы удалить движения, нужно удалить строки в этом документе
Спасибо, помогло
Спасибо, помогло
25.02.2012
13:13
#7
> Ну, а, уж если заплатили НДФЛ с аванса в январе, попробуйте поставить в поле "Дата платежа"- 01/02/2012, а, в реквизитах платежного поручения отразите действительную дату оплаты.
Я не платила НДФЛ с аванса! Насколько я понимаю - единственный способ по которому программа узнает, что НДФЛ уплачен - это ввод документа "Перечисление НДФЛ в бюджет".
Было понятно до тех пор, пока док. "Зарплата к выплате" с характером "Зарплата" делала приходное движение по регистру "Перечисление НДФЛ в бюджет", а док. "Перечисление НДФЛ в бюджет" делал расходные движения. Но со временем все перепуталось и логика мне уже непонятна совершенно, хотя остатки вроде списываются (если контролировать вручную все платежи и дробить их по месяцам в соответствии с остатками в регистре)
> НДФЛ такая штука, которая постоянно делает движения в прошлых и будущих периодах
Универсальный отчет разве не по дате документа показывает? А иначе как напрямую контролировать, что происходит с остатками по регистрам если не универсальным отчетом??
> Ps, статья внушительная
Увы, мне тоже не дала войти, очень жаль. С работы попробую, используя пароль для получения обновлений.
Я не платила НДФЛ с аванса! Насколько я понимаю - единственный способ по которому программа узнает, что НДФЛ уплачен - это ввод документа "Перечисление НДФЛ в бюджет".
Было понятно до тех пор, пока док. "Зарплата к выплате" с характером "Зарплата" делала приходное движение по регистру "Перечисление НДФЛ в бюджет", а док. "Перечисление НДФЛ в бюджет" делал расходные движения. Но со временем все перепуталось и логика мне уже непонятна совершенно, хотя остатки вроде списываются (если контролировать вручную все платежи и дробить их по месяцам в соответствии с остатками в регистре)
> НДФЛ такая штука, которая постоянно делает движения в прошлых и будущих периодах
Универсальный отчет разве не по дате документа показывает? А иначе как напрямую контролировать, что происходит с остатками по регистрам если не универсальным отчетом??
> Ps, статья внушительная
Увы, мне тоже не дала войти, очень жаль. С работы попробую, используя пароль для получения обновлений.
25.02.2012
16:26
#8
Еще в этом документе (корректировка записей регистров) есть специальная кнопка "переключить активность". Если выключить активность, строчки не удаляются, но на остатки не влияют.
28.02.2012
00:20
#9
До статьи пока не добралась к сожалению. Но вот подумалось. Распределять именно уплату не нужно организациям, которые выплачивают зарплату и налоги вовремя.
Для них уплачено = начислено, им-то зачем весь сыр-бор?
Получается, все проблемы для них связанные с концом года? (А именно: 1. если зарплата за декабрь выплачивается в январе. Или 2. в декабре, но тогда возможна переплата: что-то может случиться с сотрудником в то время, пока бухгалтеры считают).
Еще проблемы у тех, кто не платит зарплату, и/или не платит НДФЛ в бюджет...
Но если посмотреть на проблему в целом - что по сути изменилось-то? Номер платежки по которой за каждого из сотрудников перечислили НДФЛ ищем?
Да хоть по ФИФО формально раскидать, если уплачено = начислено
Может меня глючит.. ?
Для них уплачено = начислено, им-то зачем весь сыр-бор?
Получается, все проблемы для них связанные с концом года? (А именно: 1. если зарплата за декабрь выплачивается в январе. Или 2. в декабре, но тогда возможна переплата: что-то может случиться с сотрудником в то время, пока бухгалтеры считают).
Еще проблемы у тех, кто не платит зарплату, и/или не платит НДФЛ в бюджет...
Но если посмотреть на проблему в целом - что по сути изменилось-то? Номер платежки по которой за каждого из сотрудников перечислили НДФЛ ищем?
Да хоть по ФИФО формально раскидать, если уплачено = начислено
Может меня глючит.. ?
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)