УНФ зачет аванса

При вводе остатков по расчетам с покупателями есть фирмы, у которых есть аванс- или переплата.
Привводе остатковиспользован режим "Автоформирование", т.к нет привязки аванса к конкретному документу.

Начали деятельность, выставляем Акт об услугах и надо зачесть аванс- программа не выполняет данную операцию. Ссылается, что по донному документу нет аванса................

КАК БЫТЬ?

Прошло время, вышел новый релиз УНФ, а ответа нет на вопрос.

Сам понимаю, что расчеты привязаны к конкретным документам. А если просто ошибочная переплата и надо зачесть АВАНС?

Если кто знает прошу поделиться информацией.

Релиз УНФ 1.4.1.17

Для выработки рекомендаций уточните, пожалуйста, какие документы вы вводите, в какой последовательности, какие поля заполняете, какие конкретно сообщения выдает система при попытке зачесть аванс?