Авансовые счета-фактуры на возврат товара от покупателей

Или в "Результате проведения документа Возврат товаров от покупателя" "ручной корректировкой"<br>удалить строку Дт62.02 Кт62.01?

"На момент возврата за контрагентом был долг по следующим реализациям"<br><br>Это не имеет значения, при возврате оплаченного товара в системе фиксируется факт оплаты-это реализации как аванс, и не делается закрытие задолженности по следующей реализации.<br><br>Возврат предполагает возникновение у продавца обязанности вернуть деньги покупателю. Продавец не может в одностороннем порядке принять решение о зачете этой суммы в качестве оплаты по другой сделке.<br>"Вы решили, что если товар в табличной части стоит последним, то оплата за него не прошла?"<br><br>В программе не фокусируется что оплачен тот или иной товар, оплата распределяется пропорционально на весь товар.<br><br><br>Это ответ поддержки. Большое спасибо всем за ответы.

так и что Вы решили? оставите так, как есть или корректировать будете вручную7

> так и что Вы решили? оставите так, как есть или корректировать будете вручную7<br>Т.к. формирование авансового с/ф является правильным в данном случае, оставлю как есть!<br>По данному частичному возврату товара возврат денежных средств не производился, т к. у покупателя дебетовое сальдо(покупатель остался должен по следующим реализациям). По возврату сформировался авансовый с/ф. С/ф отражена в книге продаж за 4 кв. Для того, чтобы с/ф была отражена и в книге покупок необходимо сделать документ возврата денежных средств покупателю. Если факта списания ден.средств с р/с организации не было,то сделать надо документом "Корректировка долга".<br>Спасибо всем!