то ли лыжи не едут, то ли с НДФЛом какая-то беда. ставки 13-30
16.03.2012
15:16
#31
Добрый день.
Хорошо, что проблема решилась, но, кажется, даже при некорректном разнесении уплаты
ставка 30% появляться не должна. Хотя, с другой стороны, такой знак можно
считать признаком "некорректного разнесения уплаты".
Будем теперь пробовать "издеваться" над уплатой так, чтобы это вызвало появление 30%...
Хорошо, что проблема решилась, но, кажется, даже при некорректном разнесении уплаты
ставка 30% появляться не должна. Хотя, с другой стороны, такой знак можно
считать признаком "некорректного разнесения уплаты".
Будем теперь пробовать "издеваться" над уплатой так, чтобы это вызвало появление 30%...
16.03.2012
15:34
#32
А если умудриться занести уплату на 30% , там где ее не должно быть?
Дмитрий, можете ответить на вопрос
;
Что нам делать с уплатой за 2011, которую мы будем перечислять уже после сдачи отчетности ?
Дмитрий, можете ответить на вопрос
;
Что нам делать с уплатой за 2011, которую мы будем перечислять уже после сдачи отчетности ?
16.03.2012
17:26
#33
> А если умудриться занести уплату на 30% , там где ее не должно быть?
Пишут что "заведена оплата по ставке 13%"
> Дмитрий, можете ответить на вопрос
> ;
> Что нам делать с уплатой за 2011, которую мы будем перечислять уже после сдачи отчетности ?
Странно полагать, что если Вам не могут ответить в налоговой, то сможем ответить мы.
Такие вопросы необходимо задавать в органы в письменном виде, чтобы потом получить
в письменном виде ответ из "центра"
Пишут что "заведена оплата по ставке 13%"
> Дмитрий, можете ответить на вопрос
> ;
> Что нам делать с уплатой за 2011, которую мы будем перечислять уже после сдачи отчетности ?
Странно полагать, что если Вам не могут ответить в налоговой, то сможем ответить мы.
Такие вопросы необходимо задавать в органы в письменном виде, чтобы потом получить
в письменном виде ответ из "центра"
19.03.2012
08:27
#34
В регистре сведений "Статус физ лиц как налогоплательщиков НДФЛ" почему-то не на всех работников есть записи (только по 9 работникам (все они резиденты), всего работников около 500, нерезидентов нет).
Люди, по которым перечисленный налог делится на 13% и 30% - по ним нет записей в указанном выше регистре. Но и людям, которые есть в этом регистре, перечисленный налог тоже делится на 13% и 30%.
Скорее всего проблема не в этом регистре.
Ведь сумма перечисленного налога должна собираться по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Разве не так? В этом регистре все данные относятся к 13%. Почему 1С некоторые записи относит к 30%?
Люди, по которым перечисленный налог делится на 13% и 30% - по ним нет записей в указанном выше регистре. Но и людям, которые есть в этом регистре, перечисленный налог тоже делится на 13% и 30%.
Скорее всего проблема не в этом регистре.
Ведь сумма перечисленного налога должна собираться по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Разве не так? В этом регистре все данные относятся к 13%. Почему 1С некоторые записи относит к 30%?
19.03.2012
10:12
#35
>Проблема не решена до сих пор.
>Почему 1С некоторые записи относит к 30%?
Проблема не в регистре сведений и в регистрах накопления тоже нет ставки 30%. Проблема где-то в процедуре заполнения справки. Точнее в в запросе "ДанныеОДоходах". Там в нескольких местах есть такие строки, где Иначе ставка 30%. Почему должно быть именно 30%, когда ни по какому условию ставка не определилась - это загадка.
Я проверить не могу, потому-что уже все откорректировал в регистрах как надо по периодам и справки формируются нормальные. Но кому интересно можете поэкспериментировать с этими кусками запроса (например поменять 30 на 13):
>Почему 1С некоторые записи относит к 30%?
Проблема не в регистре сведений и в регистрах накопления тоже нет ставки 30%. Проблема где-то в процедуре заполнения справки. Точнее в в запросе "ДанныеОДоходах". Там в нескольких местах есть такие строки, где Иначе ставка 30%. Почему должно быть именно 30%, когда ни по какому условию ставка не определилась - это загадка.
Я проверить не могу, потому-что уже все откорректировал в регистрах как надо по периодам и справки формируются нормальные. Но кому интересно можете поэкспериментировать с этими кусками запроса (например поменять 30 на 13):
КОГДА Статусы.ТекущийСтатус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыНалогоплательщиковПоНДФЛ.Резидент) | ТОГДА ВЫБОР | КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.СтавкаНалогообложенияРезидента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавкиНалогообложенияРезидента.Ставка09) | ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка09) | КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.СтавкаНалогообложенияРезидента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавкиНалогообложенияРезидента.Ставка35) | ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35) | ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.ПустаяСсылка) | КОНЕЦ | КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.КодДохода = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ДоходыНДФЛ.Код1010) | ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15) | ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30) | КОНЕЦ КАК Ставка
20.03.2012
16:54
#36
Столкнулся опять с этой проблемой и могу рассказать, как добиться такого результата, чтобы вышел этот косяк со ставкой 30% в справке по 2-НДФЛ.
Например сейчас март. Расчета ЗП еще не было. Делаем перечисление НДФЛ в бюджет по сотруднику за месяц март. Это может быть НДФЛ с разовых начислений, с отпускных, да не важно с чего, короче суммы удержанного НДФЛ еще нет, но мы ее хотим перечислить в бюджет и добавляем ее в перечисление вручную. Теперь делаем этому сотруднику справку, например 20-го марта, и эта перечисленная сумма попадет как 30%.
Может в примере некорректный учет, типа не надо перечислять неудержанную сумму, не надо делать справку 20-го числа, вопрос не в этом. Просто пример как напороться на косяк.
Например сейчас март. Расчета ЗП еще не было. Делаем перечисление НДФЛ в бюджет по сотруднику за месяц март. Это может быть НДФЛ с разовых начислений, с отпускных, да не важно с чего, короче суммы удержанного НДФЛ еще нет, но мы ее хотим перечислить в бюджет и добавляем ее в перечисление вручную. Теперь делаем этому сотруднику справку, например 20-го марта, и эта перечисленная сумма попадет как 30%.
Может в примере некорректный учет, типа не надо перечислять неудержанную сумму, не надо делать справку 20-го числа, вопрос не в этом. Просто пример как напороться на косяк.
20.03.2012
17:23
#37
Проблема в процедуре "ДанныеОДоходах". В запросе, где создается вр. таблица "ВТПеречисленоНДФЛ".
Я не понял зачем там нужна пропорциональность по ставкам при перечислении, если перечисляется и так по конкретной ставке. Для проверки упростил это место, сделал одну выборку вместо 3-х объединений и заработало нормально.
Я не понял зачем там нужна пропорциональность по ставкам при перечислении, если перечисляется и так по конкретной ставке. Для проверки упростил это место, сделал одну выборку вместо 3-х объединений и заработало нормально.
21.03.2012
12:42
#39
> типа не надо перечислять неудержанную сумму
Теоретически да, не надо. Так как перечисление формально происходит за счет организации, а законом это запрещено.
Теоретически да, не надо. Так как перечисление формально происходит за счет организации, а законом это запрещено.
21.03.2012
13:45
#40
Если физлицо (в частности какой-нибудь уволенный пенсионер) получило доход незнамо за что, выплачен доход с учетом удержаний (заметьте, штатными средствами) и организация с дохода сразу перечислила НДФЛ, то что тут запрещенного? Налоговая только порадуется. Ее же не волнует, как там это работает в программе и каким документом и когда будет начисление НДФЛ. А уж как она радуется, когда получает НДФЛ с аванса. И никто не говорит, что это запрещено, хотя вроде как можно и не платить.
Но это уже кажется другая тема...
Но это уже кажется другая тема...
Данные по зарплате при переносе неверныеГде можно найти перевод наименований плана счетов РБУ на английский .
Читают тему
(гостей: 1)