Счет-фактура выданный налогового агента

Добрый день.<br> <br>Кто может подсказать в следующей ситуации:<br>Бухгалтерия предприятия (2,0,34,7) формируется списание с расчетного счета (для предоплаты поставщику за товар), в этом списании указывается сумма (например 300 000 рублей) Без НДС, после чего, необходимо сформировать счет-фактуру выданный (при этом организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС, вид агентского договора - реализация имущества), при формированиии на основании списания средств, форма автоматически подставляет НДС 18/118, и уже сумма сама образовывается как 354 000 и НДС 54 000, а нужно чтобы было 10/110... не вопрос, предположим поменять вручную, но сумма перерасчитывается от 354 000 (что неправильно), если и сумму менять вручную, то это приходится вручную менять порядка 100 счет-фактур, при таком раскладе возможно допустить ошибку, которая в последствие будет чревата...<br>Как в такой ситуации можно выйти? возможно что то в настройках не правильно указано?