Корректировочный счет-фактура почему 90сч?
12.04.2012
07:40
#1
Ждала ответа на данный вопрос. Скопировала. УПП 1.3.24.2 (платформа 8.2.15.301)
Документ "Корректировака поступления" вид "Корректировка по согласованию сторон". Корректируемый документ "Поступление товаров, услуг" - только услуги (счета затрат 20,25,26).
Увеличивается цена, соответтственно сумма по всем позициям.
Проводим.
Регистрируем счет-фактуру. Естественно все проводим.
Возникают следующие вопросы:
1. почему корректировочный счет-фактура не попадает в книгу покупок (при формировании документа "Формирование записей книги-покупок" ни в одной закладке не появляется корректировочный документ и сумма не изменяется)
в документе, если смотреть процедуру обработки проведения, есть комментарий "// Движения по регистрам учета НДС формируются отдельной обработкой"
Может надо еще какую обработку запускать?
2. почему первая проводка Дт. 90.02 Кт. 60.1 (может кто знает чем это регламентировано)
3. для чего на вкладке "Дополнительно" реквизит - "Статья прочих доходов и расходов" - аналитика 91 счета
Чувство такое, что либо во втором, либо в третьем пункте точно не правильный
4. есть кто-нибудь кто разобрался как с этим работать?
5. можно пользоваться этим документом не используя расширенную аналитику учета затрат? (может в этом проблема)
Документ "Корректировака реализации" вызывает примерно те же вопросы.
Документ "Корректировака поступления" вид "Корректировка по согласованию сторон". Корректируемый документ "Поступление товаров, услуг" - только услуги (счета затрат 20,25,26).
Увеличивается цена, соответтственно сумма по всем позициям.
Проводим.
Регистрируем счет-фактуру. Естественно все проводим.
Возникают следующие вопросы:
1. почему корректировочный счет-фактура не попадает в книгу покупок (при формировании документа "Формирование записей книги-покупок" ни в одной закладке не появляется корректировочный документ и сумма не изменяется)
в документе, если смотреть процедуру обработки проведения, есть комментарий "// Движения по регистрам учета НДС формируются отдельной обработкой"
Может надо еще какую обработку запускать?
2. почему первая проводка Дт. 90.02 Кт. 60.1 (может кто знает чем это регламентировано)
3. для чего на вкладке "Дополнительно" реквизит - "Статья прочих доходов и расходов" - аналитика 91 счета
Чувство такое, что либо во втором, либо в третьем пункте точно не правильный
4. есть кто-нибудь кто разобрался как с этим работать?
5. можно пользоваться этим документом не используя расширенную аналитику учета затрат? (может в этом проблема)
Документ "Корректировака реализации" вызывает примерно те же вопросы.
13.04.2012
14:53
#2
Где-нибудь нашли ответы? У нас все те же самые вопросы по этой теме.
Может быть проводку Дт 90.02 Кт 60 исправить вручную на Дт44 (20)?
Может быть проводку Дт 90.02 Кт 60 исправить вручную на Дт44 (20)?
16.04.2012
05:36
#3
Добрый день.
Если счф корректировочный провести в том-же месяце, что поступление услуг, то проводки по Д(20, 26, 44).
Если в следующем, то уже по Д 90.
Счета в конце месяца закрываются на 90сч, поэтому и такие проводки.
Если счф корректировочный провести в том-же месяце, что поступление услуг, то проводки по Д(20, 26, 44).
Если в следующем, то уже по Д 90.
Счета в конце месяца закрываются на 90сч, поэтому и такие проводки.
16.04.2012
09:24
#4
> Счета в конце месяца закрываются на 90сч, поэтому и такие проводки.
А какое отношение к этому имеет 20 счет, да и про 44 счет такое не всегда верно ?
А какое отношение к этому имеет 20 счет, да и про 44 счет такое не всегда верно ?
16.04.2012
10:36
#5
В соответствии с ПБУ 10/99 коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. То есть эти расходы, учитываемые на счетах 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на продажу", ежемесячно можно списывать в дебет счета 90 "Продажи". Видимо этим руководствовались программисты 1С.
16.04.2012
10:56
#6
А к 26 вопросов и нет. Я спрашиавали при чем тут 20 -й. Да и транспортные расходы по 44.01 - не закрывается на 90-й если есть остатки товаров.
16.04.2012
14:18
#7
А при чём тут "транспортные расходы"? Речь не об этом.
Нам прислали корректировочные сч/фактуры за потребляемую электроэнергию с исправлением цены за январь и февраль. На основании этого мы сформировали документы "Корректировка поступления", где и получились проводки Дт 90.02.1 - Кт 60.
Считаем что для торговых предприятий проводка некорректная, т.к. расходы (издержки) собираются на Дт сч.44, значит и исправления надо делать по сч.44, а потом уже операция "Закрытие месяца" автоматом перенесёт эти данные на сч.90.
Нам прислали корректировочные сч/фактуры за потребляемую электроэнергию с исправлением цены за январь и февраль. На основании этого мы сформировали документы "Корректировка поступления", где и получились проводки Дт 90.02.1 - Кт 60.
Считаем что для торговых предприятий проводка некорректная, т.к. расходы (издержки) собираются на Дт сч.44, значит и исправления надо делать по сч.44, а потом уже операция "Закрытие месяца" автоматом перенесёт эти данные на сч.90.
16.04.2012
14:34
#8
> А при чём тут "транспортные расходы"? Речь не об этом.
Речь об этом, но не с вами, а с Vjnz.
> Нам прислали корректировочные сч/фактуры за потребляемую электроэнергию с исправлением цены за январь и февраль. На основании этого мы
> сформировали документы "Корректировка поступления", где и получились проводки Дт 90.02.1 - Кт 60.
И что есть письменное соглашение подписанное вами что вы согласны на изменение цены за январь, февраль ?
> Считаем что для торговых предприятий проводка некорректная, т.к. расходы (издержки) собираются на Дт сч.44, значит и исправления надо делать по
> сч.44, а потом уже операция "Закрытие месяца" автоматом перенесёт эти данные на сч.90.
Почему такие проводки лучше спрашивать в 1С. Разъяснений методистов из 1С по этому вопросу я пока не встречала. Но я думаю что 1с выбрало по принципу - лучше списать 90 чем иметь зависшие суммы на (20,41,10 и т п)
Речь об этом, но не с вами, а с Vjnz.
> Нам прислали корректировочные сч/фактуры за потребляемую электроэнергию с исправлением цены за январь и февраль. На основании этого мы
> сформировали документы "Корректировка поступления", где и получились проводки Дт 90.02.1 - Кт 60.
И что есть письменное соглашение подписанное вами что вы согласны на изменение цены за январь, февраль ?
> Считаем что для торговых предприятий проводка некорректная, т.к. расходы (издержки) собираются на Дт сч.44, значит и исправления надо делать по
> сч.44, а потом уже операция "Закрытие месяца" автоматом перенесёт эти данные на сч.90.
Почему такие проводки лучше спрашивать в 1С. Разъяснений методистов из 1С по этому вопросу я пока не встречала. Но я думаю что 1с выбрало по принципу - лучше списать 90 чем иметь зависшие суммы на (20,41,10 и т п)
Ошибка формата потока при открытии Баланса за 2011 БП 2.0 (2.0.34.7) (8.2.15.301)Учет в турагентстве
Читают тему
(гостей: 1)