НДФЛ не от источника в РФ-доход не облагается НДФЛ

Ситуация следующая. Сотрудник, принятый на работу в ООО (РФ), отправлен на работу за границу в страну, с которой у РФ есть соглашение об избежании двойного налогообложения.<br>Согласно НК РФ и этому положению, НДФЛ по доходам, полученные не от источника в РФ (работа выполняется не на территории РФ), уплачивается в том, другом, государстве, даже, если сотрудник резидент по НК РФ.<br>Вопрос: как это отразить в 1С 8.2 ЗиК: резидент, но налог не удерживается?!!!! Руками исправить оклад на нетто и руками удалить НДФЛ?!!

ну уж если вы здесь (а не там) начисляете ему зарплату, то все-таки надо показать что налог с неё удержан!

пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ<br> <br><br><br>Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога<br> <br><br> <br>1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:<br> 3) физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207 настоящего Кодекса, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов.<br><br> <br> <br>Но так как между Россией и страной заключено Соглашение, то по доходам, полученным от работы на территории другого государства, НДФЛ уплачивается в том государстве получателем дохода. По окончании налогового периода сотрудник сам идет в налоговую, если он по окончании периода все еще налоговый резидент РФ, приносит подтверждение о том, что НДФЛ уплачен в том государстве.<br>Работодатель в этом случае ничего не удерживает как налоговый агент.<br>Как этот крекс-пекс провернуть в 1С 8.2 ЗиК??!!!

если источник дохода - за пределами РФ, зачем вы этот доход в своей базе отражаете?

Потому что сотрудник в штате ООО, и зарплату ему платит наше ООО, но работает сотрудник в другом государстве по договору предоставления персонала между ООО и компанией, находящейся в стране работы сотрудника.

Хорошо. Но НДФЛ с его доходов все равно исчисляется. Просто платит он его в другом месте. Так?

НДФЛ исчисляет сотрудник сам (на практике за него его платят в стране работы другая компания), ООО в РФ  за это не ответственно и ООО в этом случае не должно исчислять и удреживать НДФЛ как налоговый агент вообще.

Необходимо назначить (начислять) ему вид расчета (виды расчета), для которых соответствующим образом настроить налогобложение

т.е. просто не облагать ндфл? Для меня это как то не логично.

Если не облагать, то так.<br><br>Если требуется исчислять НДФЛ по особым ставкам в соответствии с договорами <br>(соглашениями) об избежании двойного налогообложения (статья 232 НК РФ),<br>то такое исчисление в типовой конфигурации не поддерживается.