Задвоение сумм в печатной форме книги покупок 1137 при наличии корректировки поступления
28.04.2012
09:57
#1
Здравствуйте!
У нас установлена конфигурация 1С:Бухгалтерия 2.0 версии 2.0.35.5. В течение квартала вносились документы поступления товаров с установленным в нём признаком, что был выставлен счет-фактура с указанием номера счета-фактуры и даты, вычет НДС не отражать. В конце квартала разнесли корректировки поступления (по согласованию сторон), провели полученные корректировочные счета-фактуры. По учетной политике постановление правительства 1137 у нас применяется с 24.01.12. В общем, всё отразилось хорошо - книга покупок и продаж сформировались, декларации заполнились правильно.
Проблема в следующем - когда выводим на печать книгу покупок, то в случае, если поставщик увеличивал сумму поставки, то в книге покупок отражается и первичный документ поставки (на исходную сумму) и данные по корректировочному счету-фактуре на полную новую сумму документа. Например, Первичная поставка была на сумму 1000 рублей, внесли корректировку поступления и указали, что сумма поставки увеличилась на 200 рублей. В итоге в печатной форме книги покупок 2 суммы: 1000 рублей и 1200 рублей, что неверно - должно быть 1000 рублей по первичному документу и 200 рублей по корректировке.
Попробовал вместо того, чтобы в поступлении товаров и услуг указывать номер и дату счет-фактуры внести эти данные отдельным документом "Счет-фактура полученный" - книга на печать вышла правильно.
Собственно, у меня и возник вопрос - необходимо ли в обязательном порядке вносить отдельными документами входящие счета-фактуры, или всё-таки это недоработка 1С? В описании ошибок к конфигурации на сайте техподдержки я не обнаружил информации о такой проблеме, на форумах тоже ничего не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой?
У нас установлена конфигурация 1С:Бухгалтерия 2.0 версии 2.0.35.5. В течение квартала вносились документы поступления товаров с установленным в нём признаком, что был выставлен счет-фактура с указанием номера счета-фактуры и даты, вычет НДС не отражать. В конце квартала разнесли корректировки поступления (по согласованию сторон), провели полученные корректировочные счета-фактуры. По учетной политике постановление правительства 1137 у нас применяется с 24.01.12. В общем, всё отразилось хорошо - книга покупок и продаж сформировались, декларации заполнились правильно.
Проблема в следующем - когда выводим на печать книгу покупок, то в случае, если поставщик увеличивал сумму поставки, то в книге покупок отражается и первичный документ поставки (на исходную сумму) и данные по корректировочному счету-фактуре на полную новую сумму документа. Например, Первичная поставка была на сумму 1000 рублей, внесли корректировку поступления и указали, что сумма поставки увеличилась на 200 рублей. В итоге в печатной форме книги покупок 2 суммы: 1000 рублей и 1200 рублей, что неверно - должно быть 1000 рублей по первичному документу и 200 рублей по корректировке.
Попробовал вместо того, чтобы в поступлении товаров и услуг указывать номер и дату счет-фактуры внести эти данные отдельным документом "Счет-фактура полученный" - книга на печать вышла правильно.
Собственно, у меня и возник вопрос - необходимо ли в обязательном порядке вносить отдельными документами входящие счета-фактуры, или всё-таки это недоработка 1С? В описании ошибок к конфигурации на сайте техподдержки я не обнаружил информации о такой проблеме, на форумах тоже ничего не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой?
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по постановлению № 1137Посылочная торговля и кассовый чек
Читают тему
(гостей: 1)