Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль

Добрый день! Подскажите из чего получается эта цифра в "Расчете налога на прибыль" в Корректировка (ПНО, ПНА, ОНА, ОНО)? см. рисунок..

Сначала разберитесь с доходами. Почему разница????

надо ОСВ смотреть

+ формирование проводок документа по закрытию месяца

не обращайте внимание на цифры! это просто пример (кривой рисунок)...из чего складывается эта цифра хотелось бы просто знать

"Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему: в 1С 8.2 (ТП 8.2.15.319; релиз 2.0.37.14) при проведении анализа состояния налогового учета по налогу на прибыль программа ругается на невыполнение правила БУ = НУ + ПР + ВР - на конечном этапе цепочки - "налог на прибыль".
При этом ПБУ 18/01 не применяется, ВСЕ суммы в бухгалтерском и налоговом учете полностью совпадают.
Сумма налога, рассчитанная в БУ и НУ тоже совпадает.
Вопрос: на что ругается программа? Где искать ошибку, нужно ли вообще ее искать? Что исправлять?"

Я не могу понять стоит временная разница, я захожу в нее, а там ее нет, где может быть ошибка