не загружаются п/п со второго р/с

Добрый день, недавно открыли второй расчетный счет, нумерация соответственно сначала, но в 1с не хотят загружаться, потому что такие номера платежек уже были на первом р/с. Как поступают в таких случаях? заранее спасибо

Исходящие номера платежек должны быть уникальны.
Что касается входящих платежных документов - при указании правильного р/с ошибки связанной с повтором номеров не возникает.

исходящие у нас формируются не в 1с, а непосредственно в клинет-банке

поэтому мы платежки исходящие загружаем в 1с с номерами 1, 2, которые у нас уже прошли в январе в другом банке..

Тогда в нужно сделать префикс в номере платежки (в 1С), например для р/с Сбербанка будет С000001, а для Газпромбанка - Г000001, правда как автоматизировать - не знаю. А что мешает делать платежки в 1С, а потом выгружать в банк-клиент?

потому что честно говоря не представляю оперативности при выгрузке по одной платежке, это долго и путорно, это во-первых, во-вторых, платежки делает руководство, а не бухгалтерия

Из 1С выгружаются сразу все подготовленные платежи по данному р/с, а не по одной платежке.
А руководство оно такое - лишь бы жизнь бухгалтеру усложнить. Если исходящие п/п не будут формироваться в 1С никогда, то по одному из счетов нужно вести нумерацию например с номера 100001 (со вторым счетом точно не пересекутся, или все-таки ввести префикс в номере платежки как и рекомендовано ранее. И руководству объяснить что это сократит время на ввод информации в программу 1С и лишний ручной труд.

а где префиксы ввести? мы пробовали прям в клиент-банке, но там не дает, только цифры, насчет руководства, они то не против, чтоб бухгалтер этим занимался, просто у нас он один (я) не успеваю иногда, да и бывает надо срочно-срочно одну платежку сделать, ( ну пока еще не организован учет платежек в 1с, но мы на пути к этому) попробуем второй вариант, может он получится