1c8 БП при закрытии месяца неверно формирует проводки по условному доходу

Проблема в следующем : при закрытии месяца создается проводка Дт 68.08.2 - Кт 99.02.2, т.е условный убыток на сумму 10 млн, хотя налоговая база по видам деятельности показывает увеличение прибыли по финансовым результатам за текущий месяц.
Каким образом это расхождение может возникать? (формулы явно указывают, что налог на прибыль за текущий месяц = (доходы за месяц - расходы за месяц) * 0,2  , что никак не может дать отрицательный результат)

извините не правильно написал проводку 68.04.2 - 99.02.2