Правильность оформления счет фактуры по посредническим услугам.

Ситуация следующая, наша организация заключила договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизы промышленной безопасности в 2011г. с организацией «N». В договоре отсутствовало условие по авиадоставке подрядчика до места выполнения работ за счет Заказчика. Однако, в 2012г. в бухгалтерию поступили первичные документы которые свидетельствует об оказании услуг по авиадоставке сотрудников организации «N».
Следует отметить, что наша организация услуги по авиадоставке не оказывает, у нас в свою очередь заключен договор на оказание услуг по авиадоставке с авиакомпанией.
Таким образом, в данном случае мы являемся агентами и должны перевыставить счета-фактуры которые нам были направлены авиакомпанией в адрес организации «N».
Однако, если перевыставлять счет-фактуры согласно установленного порядка ФНС РФ от 04.02.2010 №ШС-22-3/85@, то строка 1 счет-фактуры должна соответсвовать дате выписки счет-фактуры фактического продавца услуг, отсюда возникают вопросы:
- как в 2012 году выписать счета фактуры от 2011 года?
- если мы выставляем счета-фактуры от 2011г., то какой формы она должна быть, старой или действующей на сегодняшнюю дату?
- и каким образом она будет отражена в Журнале выставленных счетов-фактур?

> в данном случае мы являемся агентами
разве?
> у нас в свою очередь заключен договор на оказание услуг по авиадоставке с авиакомпанией.
и он агентский?