Не удержали НДФЛ

я же вам выше написала!

удержание НДФЛ это не удержание из зарплаты, а исполнение работодателем функций налогового агента. Поэтому тут без согласия. При невозможности - уведомление в налоговую.

"ну давайте расскажите мне как для тугодумающей:
начислено сотруднику факт 10000р,  ндфл  факт  650 р:
сдано  1 вариант: база 5000 р, ндфл  650 р;
2 вариант:  база 10000р, ндфл  1300р;
3 вариан:  база 10000рп, ндфл 650р, недоудержано ндфл 650р.
у вас как?"

Начислено и выплачено 1 500
В справке:
Всего 1000
база 1 000
НДФЛ 130.

ну, не знаю. функции налогового агента выполняются в течении налогового периода, а уж после этого присданных справках без долгов - я бы считала, что это удержание.

тогда откуда "вопрос вылез"?

тогда доначислять и прогонять по справке в этом году.

большие суммы были в рамках одного сотрудника? может приказы на мат. помощь оформить задним числом?

ГЫ! Бывают думающие расчетчицы! Сотрудник брал справку за 2010 год, и она углядела, что не попала в неё одна специфическая выплата. Ну а дальше пошли раскручивать...

еще и не внимательная - этот ответ увидела только сейчас