УСН 7.7 Документ Расчеты по страховым взносам

> документы Расчет по страховым взносам
ты почитай в описании для чего этот документ предназначен. Зачем тебе там указывать перечисленные взносы, если они у тебя по банку проведены?

Документ предназначен для регистрации уплаты
начисленных в конкретном месяце  сумм страховых взносов.
В поле "Месяц начисления взносов" указывается месяц,
за который перечислены страховые взносы.
Дата документа определяет месяц, в котором произведено
перечисление страховых взносов.  
Данные зарегистрированные документов используются для
заполнения полей уплаченных сумм страховых взносов в
расчетном периоде в документах персонифицированного
учета.

Интересную инфо нашла:
Вопрос:Не считаются налоги с ФОТ при закрытии месяца.
Ответ:налоги с ФОТ появляются в закрытии месяца когда константа УчетЗарплатыВоВнешнейПрограмме стоит в значении НЕТ

Значит, у нас налоги с ФОТ не должны начисляться документом Закрытие месяца. Значит ошибка в Закрытии месяца.
Смотрим Закрытие. Всё что можно с ним сделать, это убрать галочку "Принятие к налоговому учету данных об оплате труда". Но если её убрать, то в Книге дох и расх пропадает вообще всё, и налоги и Расходы по оплате труда.

Так может так и должно быть? Может зарплата в Книге должна отражаться как-то по-другому? Другим документом? В РКО по зарплате есть тоже Н02.2. Сейчас попробую убрать галочки из Закрытия месяца и посмотреть что будет.

Поняла. Удалю.

Получается ошибка программы. Если у меня стоит в константах УчетЗарплатыВоВнешнейПрограмме значение Да, то даже если в Закрытии месяца стоит галка "Принятие к налоговому учету данных об оплате труда" программа не должна начислять налоги с ФОТ. А она начисляла.

У вас идет подмена понятий: у вас что дублируются проводки по 69?

У меня дублируются сумма зарплаты и суммы налогов в "Расходе" в Книге дох. и расх.
Сначала они проходят по Выписке(налоги) и РКО (зарплата) , а затем по Закрытию месяца в Книге появяется строка "Расходы на оплату труда" и там все расходы за месяц по оплате труда ещё раз складываются (зарплата+налоги) и идут в Книгу отдельной строкой. Получается задвоение.

И ещё ошибка: По РКО (зарплата) сумма выплаченная = сумме отраж. в НУ, а по РКО (аванс) сумма выплаченная не равна сумме в НУ. В НУ всегда меньше, причем часто повторяется одна и та же странная цифра 43 375.91, а сам аванс может быть 91 234,00 или 65 349,00. ( у нас выгружаются данные одной суммой "по всем сотрудникам")
Я думаю, это потому что нет начисления аванса и в программе что-то там заглючивает и она сама высчитывает, что в НУ надо отразить именно эту сумму. Но в 7.7 у нас нет выгрузки отдеьно для документов Выплата зарплаты. Есть только общая для документа Отражение зарплаты в реглам.отчете.

если зарплата считается во внешней программе, то в бух.тебе надо просто разнести результаты ее расчета по счетам затрат (по К70) и налогов. Зарплатные документы и обработки не нужны!

перед закрытием месяца перепроводили документы?

по поводу 43 375.91 я поняла в чем дело
в самый первый месяц работы фирмы (2010 г) начислили эту сумму, но не выплатили
Удалила начисление и перепровожу все документы.