Сторно и НДС (КА 8.2)

Добрый день, уважаемые форумчане, впервые делаю сторно по причине, что лишний приход сделала в прошлом периоде. НДС меня смущает. После проведения формирования книг покупок и продаж, смотрю на оборотку по 19 счету - красным вылез НДС с этого сторно. Что мне с ним делать? Спасибо

"Добрый день, вот решение предложенное на другом ресурсе:<br> <br>Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку? <br><br> После того, как Вы обнаружили ошибку необходимо ввести документ "Восстановление НДС", указать контрагента, счет-фактуру. Каждая строка данного документа соответствует строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". В документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период неверно введенного счета-фактуры). После этого отмените проведение счета-фактуры. Сформируйте книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.<br><br> После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в основном отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры)."

как все сложно, хотелось бы не подавать корректировки за прошлый период....Спасибо большое!

> как все сложно<br>Сложно нажать на кнопку заполнить ?

мой "босс" не хочет связываться с корректировками -  в этом сложность! я-то не против научиться этому

> лишний приход сделала в прошлом периоде<br>т.е. по поступившему с\ф была другая сумма, чем ты отразила в базе, или только по количеству ошиблась?

Судя по красноте на 19  то<br>> т.е. по поступившему с\ф была другая сумма

а я бы сказала, что судя по сторно, вообще приход был лишний

тогда только корректировка, т.к. маловероятно, что удастся получить от поставщика корр.с\ф.

верно, приход лишний