За первое полугодие сдали единую упрощенную декларацию, а по р/с прошла одна сумма с НДС

ООО деятельности не вело. Несколько лет сдавали единую упрощенную декларацию.<br>За первое полугодие 2012г. сдали единую упрощенную декларацию, а на р/с 01/06/2012 внесли сумму 1000 руб.с назначением платежа выручка за услуги.Это была не выручка, а делалось пополнение счета (плата за внесение в банковскую карточку новой подписи-нового генерального директора). Банк снял эту сумму, как комиссию за подлинность подписи и выделил НДС.<br>Что делать мне-новому бухгалтеру?<br>Сдавать корректирующую декларацию по налогу на прибыль с убытком 800 руб.и корректирующую НДС к возмещению 150 руб.?<br>Посоветуйте, пожалуйста.

Может быть написать в банк письмо, считать назначение платежа таким то?

> Может быть написать в банк письмо, считать назначение платежа таким то?<br>Можно.Просим сумму считать беспроцентным займом от учредителя.Что это даст? Выписку банк переделывать за июнь месяц не будет.<br>Допустим, у нас будет это письмо для отношений с НИ и сам договор на беспроцентный заем.<br>Выручки-нет.Дохода нет.А как быть с расходами и НДС?

> Выписку банк переделывать за июнь месяц не будет.<br>И не должен. Банк оказал Вам услугу (с НДС).<br>Если у вас вэтом году планируется какая-то выручка с НДС, то исправленную декларацию подавать не стоит. Не вы государству должны, поэтому отражать или нет - на ваше усмотрение.<br> <br>> А как быть с расходами<br>будут болтаться как незавершенка до поступления доходов

> Если у вас в этом году планируется какая-то выручка с НДС, то исправленную декларацию подавать не стоит. Не вы государству должны, поэтому отражать или нет - на ваше усмотрение.<br>Деятельности вести не планируется, выручки с НДС не будет, а вот расходы(услуги банка с НДС)будут. Весь НДС подарить государству?<br>А как быть с расходами за первое полугодие? Подавать "уточненку" налога на прибыль?

> Весь НДС подарить государству?<br>> А как быть с расходами за первое полугодие? Подавать "уточненку" налога на прибыль?<br>на усмотрение руководителя компании

"> на усмотрение руководителя компании<br>Вправе представить единую (упрощенную) декларацию при соблюдении следующих условий (абз. 2 - 4 п. 2 ст. 80 НК РФ):<br>- на банковских счетах и в кассе не происходит движения денежных средств;<br>- отсутствуют объекты налогообложения по одному или нескольким налогам.<br>Если не учитывая расходной операции банка, мы сдали вместо обычной декларации упрощенную, то налоговые органы могут оштрафовать нас по ст. 119 НК РФ."