Зачет аванса в документе "Корректировка поступления"

"Собственно проблемка:
В мае 2012 была произведена выплата поставщику аванса 100р. (дт60.02 кт51 на 100р.) (Документ: Списание с расч. счета)
В июне поставщиком была оказана услуга на 100р. (дт60.01 кт60.02 100р.(зачет аванса);  дт20.01 кт60.01 82р. (на расходы); дт19.04 кт60.01 18р.(НДС)) (Документ: "Поступление товаров и услуг")
В октябре поставщик выставил корректировочный акт и сч-ф., гд вместо 100р. фигурирует сумма 80р.
Делаем в октябре документ "Корректировка поступления" с видом операции "Исправление в первичных документах" и вижу проводки: дт90.02.1 кт60.01 -67.80р. и дт19.04 кт60.01 -12.20
С этими поводками все понятно, раз уменьшили сумму на 20р, то уменьшим себестоимость и сумму НДС, НО у нас остается аванс на 20р, а его отражения в проводках нет. Получается, что мы оплатили аванс, потом зачли его, потом поняли, что сумма меньше, ее скорректировали, но попращались с авансом. Это не верно.

Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?
Заранее огромное спасибо!"

совсем забыл указать:
Платформа: 8.2.5.318
Конфигурация: БП 2.0.39.5

Пишите в 1С, изменения в зачете аванс по документу корректировка не реализовано.

Подскажите - это куда конкретно писать?

На адрес технической поддержки v8@1c.ru

А сейчас, получается. надо аванс править ручками? или есть иные способы?

>  или есть иные способы?
Обратится к специалистам, котрые исправят код проведения документа.