Приходный ордер

Разбираюсь с конфой нового клиента 1С:Бухгалтерия (431)(изрядно переписаная до меня). У них проблема с выделением аванса в приходнике. Допустим клиент имеет задолженность 400 р., он платит в кассу 1000 р. Соответственно, из них 400 падают на закрытие 62.1, остальные 600- на аванс (62.2). В приходном ордере имеется 2 поля для выбора счета и два поля для сумм которые на эти счета падают и суммируются в общем поле-сумма. При проведении в соответствии с выбраными счетами и суммами делаются 2 проводки.<br><br> Все вроде бы правильно, однако во многих отчетах и обработках где используется приходник берется счет и сумма. Хотелось бы избавиться от 2-х полей. И вообще это правильно? Если кто сталкивался - поделитесь опытом.