Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
29.10.2012
21:28
#1
Здравствуйте!
3 дня не могу разобраться с проблемой, прочитал все ветки форумов и статей, касающейся данной проблемы, - ответа не нашел, поэтому решил написать и дождаться помощи здесь.
Платформа 8.2.16.368, БП 2.0.41.4 (все актуально на сегодняшний день). ОСНО. Документы перепроводил/открывал-закрывал месяцы с начала года несколько раз, тестировал платформу на наличии ошибок. Наверное все перепробовал. Вместе "размышляли" с опытным бухгалтером другой организации - результатов нет. У меня расходы по уплате страховых взносов скидываются на счет 91.02.
3 дня не могу разобраться с проблемой, прочитал все ветки форумов и статей, касающейся данной проблемы, - ответа не нашел, поэтому решил написать и дождаться помощи здесь.
Платформа 8.2.16.368, БП 2.0.41.4 (все актуально на сегодняшний день). ОСНО. Документы перепроводил/открывал-закрывал месяцы с начала года несколько раз, тестировал платформу на наличии ошибок. Наверное все перепробовал. Вместе "размышляли" с опытным бухгалтером другой организации - результатов нет. У меня расходы по уплате страховых взносов скидываются на счет 91.02.
29.10.2012
21:31
#3
У меня часть сотрудников на счете 20, другая на 26. В 26 счете все нормально проходит и без сальдо. И на 20 счете все как на 26, т.е. теоретически должны были возникнуть проблемы и с 26 счетов.
В методах определения прямых расходов производства в налоговом учете в учетных данных страховые взносы указаны (Д-К): 20.01 - пусто, 20.01-69.03.1, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.3, 20.01-69.03.2, 20.01-69.02.1, 20.01-69.01 и пр.
В методах определения прямых расходов производства в налоговом учете в учетных данных страховые взносы указаны (Д-К): 20.01 - пусто, 20.01-69.03.1, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.3, 20.01-69.03.2, 20.01-69.02.1, 20.01-69.01 и пр.
29.10.2012
22:26
#4
по картинкам пройдемся?
1. а почему вы показываете начисление на 91 страховых и при этом не показываете на 20 саму зп?
2. картинка 1-3 - что это за номенклатурная группа - "оплата труда" - вы что оказываете услуги по оплате труда?
3. картинка 1-4 - вы прочли описание заполнения этого регистра:
При вводе строки соответствия указывается статья затрат по оплате труда, подмену которой необходимо произвести. Далее задается вид расхода по налогам с ФОТ и статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы) с ФОТ. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и отчисления с ФОТ, относящиеся к заданному виду расхода по налогам (взносам) с ФОТ будут отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по налогам с ФОТ.
С 2010 г. в регистре нужно установить соответствие статей затрат по начислению отплаты труда и налогов (взносов) с ФОТ по видам расхода:
- Страховые взносы
- ФСС НС
4. у вас ЕНВД нет?
1. а почему вы показываете начисление на 91 страховых и при этом не показываете на 20 саму зп?
2. картинка 1-3 - что это за номенклатурная группа - "оплата труда" - вы что оказываете услуги по оплате труда?
3. картинка 1-4 - вы прочли описание заполнения этого регистра:
При вводе строки соответствия указывается статья затрат по оплате труда, подмену которой необходимо произвести. Далее задается вид расхода по налогам с ФОТ и статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы) с ФОТ. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и отчисления с ФОТ, относящиеся к заданному виду расхода по налогам (взносам) с ФОТ будут отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по налогам с ФОТ.
С 2010 г. в регистре нужно установить соответствие статей затрат по начислению отплаты труда и налогов (взносов) с ФОТ по видам расхода:
- Страховые взносы
- ФСС НС
4. у вас ЕНВД нет?
29.10.2012
22:41
#5
> 1. а почему вы показываете начисление на 91 страховых и при этом не показываете на 20 саму зп?
Прикрепил файл по обороту 20 счету.
> 2. картинка 1-3 - что это за номенклатурная группа - "оплата труда" - вы что оказываете услуги по оплате труда?
Нет, не оказываю, только производство. Поставить "основную нуменклатурную группу"?
> 3. картинка 1-4 - вы прочли описание заполнения этого регистра:
>
> При вводе строки соответствия указывается статья затрат по оплате труда, подмену которой необходимо произвести. Далее задается вид расхода по налогам с ФОТ и статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы) с ФОТ. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и отчисления с ФОТ, относящиеся к заданному виду расхода по налогам (взносам) с ФОТ будут отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по налогам с ФОТ.
> С 2010 г. в регистре нужно установить соответствие статей затрат по начислению отплаты труда и налогов (взносов) с ФОТ по видам расхода:
>
> Страховые взносы
> ФСС НС
Вроде же правильно указал статью затрат?
> 4. у вас ЕНВД нет?
ЕНВД нет, не было и не планируется.
Прикрепил файл по обороту 20 счету.
> 2. картинка 1-3 - что это за номенклатурная группа - "оплата труда" - вы что оказываете услуги по оплате труда?
Нет, не оказываю, только производство. Поставить "основную нуменклатурную группу"?
> 3. картинка 1-4 - вы прочли описание заполнения этого регистра:
>
> При вводе строки соответствия указывается статья затрат по оплате труда, подмену которой необходимо произвести. Далее задается вид расхода по налогам с ФОТ и статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы) с ФОТ. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и отчисления с ФОТ, относящиеся к заданному виду расхода по налогам (взносам) с ФОТ будут отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по налогам с ФОТ.
> С 2010 г. в регистре нужно установить соответствие статей затрат по начислению отплаты труда и налогов (взносов) с ФОТ по видам расхода:
>
> Страховые взносы
> ФСС НС
Вроде же правильно указал статью затрат?
> 4. у вас ЕНВД нет?
ЕНВД нет, не было и не планируется.
29.10.2012
22:47
#6
2. поставить ту номенклатурную группу по которой у вас будет продукция проходить? вы вообще выпускаете продукцию или только оказываете услуги?
3. там же написано - в первой колонке или статья оплаты труда (в вашем случае "оплата труда") - ее подменять будут, или пусто
4. зачем тогда у вас в настройке розничная торговля отмечена?
3. там же написано - в первой колонке или статья оплаты труда (в вашем случае "оплата труда") - ее подменять будут, или пусто
4. зачем тогда у вас в настройке розничная торговля отмечена?
29.10.2012
23:14
#7
> 2. поставить ту номенклатурную группу по которой у вас будет продукция проходить? вы вообще выпускаете продукцию или только оказываете услуги?
Мы выпускаем продукцию, а услуги - аренда авто. Продукция - на основной номенклатурной группе, спасибо, туда же поставлю и зарплату.
> 3. там же написано - в первой колонке или статья оплаты труда (в вашем случае "оплата труда") - ее подменять будут, или пусто
Простите за мою глупость, мне лучше эти статьи затрат удалить (зарплата - сведения о начислениях - статьи затрат по налогам с ФОТ)?
> 4. зачем тогда у вас в настройке розничная торговля отмечена?
Мы иногда перепродаем материалы, т.е. покупаем оптом, большая часть уходит в производство, остальное - перепродаем.
Мы выпускаем продукцию, а услуги - аренда авто. Продукция - на основной номенклатурной группе, спасибо, туда же поставлю и зарплату.
> 3. там же написано - в первой колонке или статья оплаты труда (в вашем случае "оплата труда") - ее подменять будут, или пусто
Простите за мою глупость, мне лучше эти статьи затрат удалить (зарплата - сведения о начислениях - статьи затрат по налогам с ФОТ)?
> 4. зачем тогда у вас в настройке розничная торговля отмечена?
Мы иногда перепродаем материалы, т.е. покупаем оптом, большая часть уходит в производство, остальное - перепродаем.
29.10.2012
23:29
#8
скажите а у вас книжки от поставки 1С не осталось? там в принципе описаны все операции по ведению учета - может вы найдете в ней что-то полезное для себя.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)