Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02

Здравствуйте!<br> 3 дня не могу разобраться с проблемой, прочитал все ветки форумов и  статей, касающейся данной проблемы, - ответа не нашел, поэтому решил  написать и дождаться помощи здесь. <br> Платформа 8.2.16.368, БП 2.0.41.4 (все актуально на сегодняшний день).  ОСНО. Документы перепроводил/открывал-закрывал месяцы с начала года  несколько раз, тестировал платформу на наличии ошибок. Наверное все  перепробовал. Вместе "размышляли" с опытным бухгалтером другой  организации - результатов нет. У меня расходы по уплате страховых  взносов скидываются на счет 91.02.<br>

NULL

У меня часть сотрудников на счете 20, другая на 26. В 26 счете все  нормально проходит и без сальдо. И на 20 счете все как на 26, т.е.  теоретически должны были возникнуть проблемы и с 26 счетов.<br> В методах определения прямых расходов производства в налоговом учете в  учетных данных страховые взносы указаны (Д-К): 20.01 - пусто,  20.01-69.03.1, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.3,  20.01-69.03.2, 20.01-69.02.1, 20.01-69.01 и пр.

по картинкам пройдемся?<br>1. а почему вы показываете начисление на 91 страховых и при этом не показываете на 20 саму зп?<br>2. картинка 1-3 - что это за номенклатурная группа - "оплата труда" - вы что оказываете услуги по оплате труда?<br>3. картинка 1-4 - вы прочли описание заполнения этого регистра:<br> <br>При вводе строки соответствия указывается статья затрат по оплате  труда, подмену которой необходимо произвести. Далее задается вид расхода по  налогам с ФОТ и статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы) с  ФОТ. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и отчисления с  ФОТ, относящиеся к заданному виду расхода по налогам (взносам) с ФОТ будут  отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по  налогам с ФОТ.<br>С 2010 г. в регистре нужно установить соответствие статей затрат  по начислению отплаты труда и налогов (взносов) с ФОТ по видам расхода:<br><br>  -  Страховые взносы <br>  -  ФСС НС<br>4. у вас ЕНВД нет?

> 1. а почему вы показываете начисление на 91 страховых и при этом не показываете на 20 саму зп?<br>Прикрепил файл по обороту 20 счету.<br> <br>> 2. картинка 1-3 - что это за номенклатурная группа - "оплата труда" - вы что оказываете услуги по оплате труда?<br>Нет, не оказываю, только производство. Поставить "основную нуменклатурную группу"?<br> <br><br>> 3. картинка 1-4 - вы прочли описание заполнения этого регистра:<br>>  <br>> При вводе строки соответствия указывается статья затрат по оплате  труда, подмену которой необходимо произвести. Далее задается вид расхода по  налогам с ФОТ и статья затрат, на которую должны быть отнесены налоги (взносы) с  ФОТ. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все налоги и отчисления с  ФОТ, относящиеся к заданному виду расхода по налогам (взносам) с ФОТ будут  отражаться по статье затрат, указанной в колонке Статья затрат по  налогам с ФОТ.<br>> С 2010 г. в регистре нужно установить соответствие статей затрат  по начислению отплаты труда и налогов (взносов) с ФОТ по видам расхода:<br>> <br>>     Страховые взносы<br>>     ФСС НС<br> <br>Вроде же правильно указал статью затрат?<br><br>> 4. у вас ЕНВД нет?<br>ЕНВД нет, не было и не планируется.

2. поставить ту номенклатурную группу по которой у вас будет продукция проходить? вы вообще выпускаете продукцию или только оказываете услуги?<br>3. там же написано - в первой колонке или статья оплаты труда (в вашем случае "оплата труда") - ее подменять будут, или пусто<br>4. зачем тогда у вас в настройке розничная торговля отмечена?

> 2. поставить ту номенклатурную группу по которой у вас будет продукция проходить? вы вообще выпускаете продукцию или только оказываете услуги?<br>Мы выпускаем продукцию, а услуги - аренда авто. Продукция - на основной номенклатурной группе, спасибо, туда же поставлю и зарплату.<br> <br>> 3. там же написано - в первой колонке или статья оплаты труда (в вашем случае "оплата труда") - ее подменять будут, или пусто<br>Простите за мою глупость, мне лучше эти статьи затрат удалить (зарплата - сведения о начислениях - статьи затрат по налогам с ФОТ)?<br> <br>> 4. зачем тогда у вас в настройке розничная торговля отмечена?<br>Мы иногда перепродаем материалы, т.е. покупаем оптом, большая часть уходит в производство, остальное - перепродаем.

скажите а у вас книжки от поставки 1С не осталось? там в принципе описаны все операции по ведению учета - может вы найдете в ней что-то полезное для себя.

> скажите а у вас книжки от поставки 1С не осталось? там в принципе описаны все операции по ведению учета - может вы найдете в ней что-то полезное для себя.<br>Явно не успею прочесть книги в течении короткого времени, а отчет за 3 квартал уже сдавать нужно...

да в принципе с прибылью уже пролетели, а для баланса - за сутки изучить бух.учет? тогда берите какого-нибудь бухгалтера (желательно бухгалтера все-таки), сажайте рядом с собой, обещайте много денег/подарков - и изучайте.