Книга покупок.Как это сделать автоматически?

У нас бухгалтера могут оплачивать поставщикам, а потом вводить выпиской несколько счетов-фактур за раз,в итоге в выписке не деля по субконто2 "Договора" эти счета-фактуры ,даже вообще это субконто могут не проставлять.<br><br>В приходных документах в "Договоре" ставят номер счета-фактуры поставщика.<br><br>Вопрос: как добиться автоматического формирования книги покупок документом "Формирование книги покупок"?<br><br>По идее сейчас никак нельзя, потому что оплата отслеживается именно по договорам, т.е если в выписке договор (счет-фактура)<br><br>не проставлен, программа считает, что оплаты нет и в книгу покупок поступление товаров не попадает.<br><br>Как можно разрешить проблему? Организация очень большая и выписывать кучу платежек на каждое поступление нет возможности.<br><br>Пожалуйста, посоветуйте, может у кого была такая проблема?<br><br>

Не делить приход по договорам, которые на каждую счет-фактуру. Деление может иметь смысл только в случае строгой оплаты по конкретным счетам, чего у вас не наблюдается. Используйте просто основной договор

Фигово описано, непонятно.<br><br>Надеюсь, что вы мешаете в кучу поступления от одного поставщика, а не от разных.<br><br>1. Первое, что приходит в голову - а на фига вообще заводить разные строчки с договорами, если это однотипные поставки, вроде ежемесячных поставок услуг телефонной связи или ГСМ, или даже продуктов в магазин. Нужно ли это по смыслу для правильного отслеживания?<br><br>Другое дело, если по одному договору идут "простые" поставки, а по второму разовая поставка с особыми условиями пени и штрафов. Вот такой договор отследить важно, а всё остальное можно смело бросать в одну строчку. <br><br>2. Так, как у тебя написано, проблемы быть не должно, всё должно работать. Просто надо как можно меньше командовать, дай программе свободу действий.<br><br>- при введении банковской выписки по 60 или 62 счёту не надо указывать субсчёт, оставляй эту клетку пустой. Тогда программа самостоятельно кинет деньги на оплату или аванс, а может и раскидать деньги на две проводки. <br><br>- избегай в выписке ставить соответствие платёжки и документа поступления.<br><br>- не лезь в закрытые месяцы, а если залез, не забывай перепровести все регламентные операции.<br><br>- избегай мешать в кучу автомат и ручное управление, если поставил галочку "использовать для формирования книги покупок", то пусть стоит намертво. Не мешай программе, человеческий фактор подводил многих "умных".