Сделал закрытие месяца, и после формирования ОСВ осталось сальдо на конец периода по Дт25. Где нужно исправить, чтобы оно стало нулевым?
Сделал закрытие месяца, и после формирования ОСВ осталось сальдо на конец периода по Дт25. Где нужно исправить, чтобы оно стало нулевым?
А посмотреть в ОСВ по какому подразделению и какой статье затрат не закрылось? Думаете тут сидят сплошные экстрасенсы, которы по фото... тьфу по форуму могут угадать что творится в вашей базе?
"Женя, я, кончно, не модератор, но тем не менее замечу вам:
- писАть полужирным - дурной тон;
- указыайте конфигурацию и релиз;
- скрины тоже приветствуются."
VVP - Спасибо, учту!
Рисовод - сейчас проштудирую до конца, но пока ничего не нашел
гараж что нибудь произвел?
думаешь кпп что-нибудь произвел?
Вам нужно правильно настроить Учетную политику, пункт "Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов". Правильно указать базу распределения, если у вас выручка постоянна, то по выручке, если есть постоянные затраты по 20 счету, то прямые, можно по оплате труда и т.д., решение принимает гл. бух., это все зависит от хозяйственных операций по вашей деятельности, т.е. нужно выбрать такой способ распределения база по которому будет всегда при виде вашей деятельности.
добавлю к buh12: если в тек.месяце нет базы распределения, то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.
> то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.
Есть.
1 - если это косвенные расходы и применяется ПБУ 18 - то расчет налога на прибыль будет неправильный.
2 - если это конец квартала(года).
для правильно ведения учета в программах 1С остатков ни по 26 ни по 25 не должно быть.
Вход
Регистрация
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Подписка на новости