Сальдо на конец месяца не нулевое

Сделал закрытие месяца, и после формирования ОСВ осталось сальдо на конец периода по Дт25. Где нужно исправить, чтобы оно стало нулевым?

А посмотреть в ОСВ по какому подразделению и какой статье затрат не закрылось? Думаете тут сидят сплошные экстрасенсы, которы по фото... тьфу по форуму могут угадать что творится в вашей базе?

"Женя, я, кончно, не модератор, но тем не менее замечу вам:<br>- писАть полужирным - дурной тон;<br>- указыайте конфигурацию и релиз;<br>- скрины тоже приветствуются."

http://www.buh.ru/forum/search.jsp?q=%ED%E5+%E7%E0%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF+25+%F1%F7%E5%F2&t­ype=0&ln=&from=&to=&points=0&themesAll=1&theme=2&theme=3&the­me=4&theme=5&theme=6&theme=7&theme=8&theme=9&theme=10

VVP - Спасибо, учту!<br> <br>Рисовод - сейчас проштудирую до конца, но пока ничего не нашел

Прикрепленные файлы

Безымянный.png (147.81 КБ)

гараж что нибудь произвел?

думаешь кпп что-нибудь произвел?

Вам нужно правильно настроить Учетную политику, пункт "Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов". Правильно указать базу распределения, если у вас выручка постоянна, то по выручке, если есть постоянные затраты по 20 счету, то прямые, можно по оплате труда и т.д., решение принимает гл. бух., это все зависит от хозяйственных операций по вашей деятельности, т.е. нужно выбрать такой способ распределения база по которому будет всегда при виде вашей деятельности.

добавлю к buh12: если в тек.месяце нет базы распределения, то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.

> то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.<br>Есть.<br>1 - если это косвенные расходы и применяется ПБУ 18 - то расчет налога на прибыль будет неправильный.<br>2 - если это конец квартала(года).<br>для правильно ведения учета в программах 1С остатков ни по 26 ни по 25 не должно быть.