Сальдо на конец месяца не нулевое
14.01.2013
17:59
#1
Сделал закрытие месяца, и после формирования ОСВ осталось сальдо на конец периода по Дт25. Где нужно исправить, чтобы оно стало нулевым?
14.01.2013
18:03
#2
А посмотреть в ОСВ по какому подразделению и какой статье затрат не закрылось? Думаете тут сидят сплошные экстрасенсы, которы по фото... тьфу по форуму могут угадать что творится в вашей базе?
14.01.2013
18:04
#3
"Женя, я, кончно, не модератор, но тем не менее замечу вам:<br>- писАть полужирным - дурной тон;<br>- указыайте конфигурацию и релиз;<br>- скрины тоже приветствуются."
14.01.2013
18:25
#5
VVP - Спасибо, учту!<br> <br>Рисовод - сейчас проштудирую до конца, но пока ничего не нашел
15.01.2013
02:01
#8
Вам нужно правильно настроить Учетную политику, пункт "Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов". Правильно указать базу распределения, если у вас выручка постоянна, то по выручке, если есть постоянные затраты по 20 счету, то прямые, можно по оплате труда и т.д., решение принимает гл. бух., это все зависит от хозяйственных операций по вашей деятельности, т.е. нужно выбрать такой способ распределения база по которому будет всегда при виде вашей деятельности.
15.01.2013
09:21
#9
добавлю к buh12: если в тек.месяце нет базы распределения, то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.
15.01.2013
10:32
#10
> то в остатке на 25 счете нет ничего "смертельного" до месяца, в котором эта база появится.<br>Есть.<br>1 - если это косвенные расходы и применяется ПБУ 18 - то расчет налога на прибыль будет неправильный.<br>2 - если это конец квартала(года).<br>для правильно ведения учета в программах 1С остатков ни по 26 ни по 25 не должно быть.
Читают тему
(гостей: 1)