аванс получен дважды

Дорый день! Мы получили от заказчика дважды аванс на один и тот же заказ. На след. день мы вернули им эти деньги. Т.к. это поступление не является авансом, то НДС с этой суммы я не исчисляю и авансовый с/ф не выписываю. При формировании записей в книге покупок появляется запись на вкладке " Вычет НДС с полученных авансов". При "Экспресс-проверке" выдает ошибку: не выписан сч/ф на аванс. Ничего не понимаю. Я попробовала изменить вид операции на поступление денежных средств. Поставила прочие поступления, но ничего не изменилось. Подозреваю, что если ничего не предпринять эта ошибка будет постоянно появляться. Что делать?

может провести эти деньги не по 62, а 76 счету?

Провела по 62.01 все получилось. Ура!