В расходы попадают начисл, а не уплач. страх. взносы

1С предприятие (8.2.16.363). бухг-рия предприятия 2.0 (2.0.46.8)
ООО на УСН доходы минус расходы. В расходы попадает начисленные НДФЛ и страх. взносы, а не уплаченные. В чем может быть ошибка

покажите

как показать?
начисл. зпл,ндфл 3250, уплаты в этом мес. не было. В расходы за этот месяц попадает 3250

а у меня только в части начисленной/выплаченной зп. поэтому прошу - покажите мне РН "Книга учета доходов и расходов (раздел 1)"

каким образом показать?всю книгу?
я смотрю анализ состояния налогового учета по усн
зпл в этом месяце не выплачивалась, так же в расходы попадает начисл фсс. (но не уплаченный).

можете как-то так показать:

у Вас как я понимаю там должны суммы по графе 7 и по проводкам сойтись, а выплаты вообще быть не должно

в январе начисл. зпл 25000. ндфл начисл. 3250, фсс 725. и прочие взносы.
Ни зпл ,ни налоги не платились.
В анализе состояния ну при усн, в расход попадает 3250 и 725(остальные взносы не попадают). В кудир от 31.01 только по графе 7 стоят эти суммы.

т.е. если Вы сейчас перепроведете "начисление зп", движения по "КУДиР" останутся?

да,уже несколько раз все отменяла и проводила...не понимаю по какому принципу заносит туда. почему именно ндфл и 69.1, а остальные почему не попадают?

расскажите что ли предисторию - первый год в базе или нет? и как было раньше?