1С Бухгалтерия. С/Ф при поступлении НМА

galaanna

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.07.2003
Сообщений: 184

Пост №1

14.12.2004 17:08

Как правильно в программе оформить с/ф от поставщика, если не надо, что бы она попадала в книгу покупок, но при этом про нее не забыть через 6 мес или более???

Bella

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.10.2004
Сообщений: 177

Пост №2

14.12.2004 17:35

Она не попадет, если Вы не оформите запись книги покупок (если товар оприходован, но не оплачен)... когда оплатите (через 6 и более месяцев), сделаете запись книги покупок, т.о. возместите НДС<br><br>Кстати, а при чем тут НМА?

galaanna

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.07.2003
Сообщений: 184

Пост №3

14.12.2004 17:50

есть оплата, есть услуга, но это только начало этапа по формированию с/с НМА, поэтому НДС к зачету взять не могу, от сюда и вопрос

Bella

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.10.2004
Сообщений: 177

Пост №4

14.12.2004 17:58

Ааааа... Да Вы не волнуйтесь, не потеряете эту счет-фактуру, она же у Вас на счете 19.2 будет висеть, а вот когда все условия будут соблюдены, тогда оформите запись книги покупок и зачтете НДС

Ослик Иа

читатель

офлайн

Дата регистрации: 01.10.2004
Сообщений: 401

Пост №5

14.12.2004 18:08

В добавление к предыдущим:<br><br>Не забудьте снять галочку с автоматического формирования книги покупок по данному договору. А то эта сч.ф. может попасть без вашего ведома в книгу покупок. А так эта сч.ф. будет висеть на 19.2, вы будете её видеть.

galaanna

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.07.2003
Сообщений: 184

Пост №6

14.12.2004 18:20

Еще небольшое уточнение, как лучше сделать: поставить галку в док-те поступление НМА или ввести сч/ф на "основании"?

Читают тему:

Мероприятия