налоговый агент

Всем доброе утро.<br>организация усн 15% является налоговым агентом по ндс в разрезе аренды<span> </span><br><span>программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.5) </span><br><span>сталкиваюсь первый раз</span><br>на диске итс пошаговая инструкция для осно, для упращенцев нет...или я не нашла<br>может кто сталкивался....<br>сделала акт <span>(предположим по договору)2000</span><br><span>д 26(20,44) к 60 2000</span><br><span>д 19 к 60 305</span><br> <br><span>заплатила в ифнс 305 р.</span><br>д 68,32 к 51 305<br><span> </span><br><span>а как свести то ндс, т.е. начислить....</span><br><span>спасибо</span>

Чего же делать то?<br>Помогите пожалуйста

Я бы предложила такой вариант:<br>1. В документе ПТУ счет учета НДС 90.03 использовать, то есть будут проводки<br>26 - 60<br>90.03 - 60<br>2. закрываете счет 68.32: проводите документ Формирование записей книги покупок, в нем заполняете закладку Вычет НДС по налоговому агенту, получаем проводки<br>68.02 - 68.32<br>3. Проводим документ Операция введенная вручную 91.02 - 68.02 это наш расход.<br>Но так мы в расходы дважды списываем НДС...<br>Голову сломала, пока думала.... считаю, что так будет вернее:<br>26 - 60<br>90.03 - 60<br>91.02 - 90.03<br>91.02 - 51<br>в этом случае мы единожды списываем ндс себе в расходы и оплачиваем его. только вот декларация ндс заполняется по 68 счету....<br>Готова выслушать конструктивную критику предложенных вариантов решения

> д 19 к 60 305<br>это что за проводка? Если аренда и выставлена вам с НДС (муниципальным органом ?), то какое это имеет отношение к "упрощенцу"?<br>> сделала акт (предположим по договору)2000<br>> д 26(20,44) к 60 2000<br>д60 к68 = 305 - начислили НДС<br>д60 к51 = 1695 - заплатили арендодателю с учетом удержанного (у него!) НДС<br>д68 к51 = 305 - перечислили в бюджет НДС, удержанный у арендодателя.

> это что за проводка? <br>Просто Таша читает через строку! Вот и весь секрет!

это я автору отвечал, а с Ташей спорить побаиваюсь - она же только конструктивную критику признает, а я не знаю что это такое!!

Правильно побаиваитесь....

а Вы у нас кто? (ну просто, чтобы понять на каком уровне спорить конструктивно)

Ты не знаешь как посмотреть историю сообщений пользователя? Посмотри, узнаешь много нового!