Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

налоговый агент

Бугагагалтер
Пост №1
Бугагагалтер
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.10.2012
Сообщений: 54
Пост №1
 
25.04.2013 10:52

Всем доброе утро.
организация усн 15% является налоговым агентом по ндс в разрезе аренды
программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.5)
сталкиваюсь первый раз
на диске итс пошаговая инструкция для осно, для упращенцев нет...или я не нашла
может кто сталкивался....
сделала акт (предположим по договору)2000
д 26(20,44) к 60 2000
д 19 к 60 305

заплатила в ифнс 305 р.
д 68,32 к 51 305

а как свести то ндс, т.е. начислить....
спасибо

Бугагагалтер
Пост №2
Бугагагалтер
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.10.2012
Сообщений: 54
Пост №2
 
25.04.2013 17:41

Чего же делать то?
Помогите пожалуйста

Таша1С
Пост №3
Таша1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2009
Сообщений: 59
Пост №3
 
04.05.2013 00:32

Я бы предложила такой вариант:
1. В документе ПТУ счет учета НДС 90.03 использовать, то есть будут проводки
26 - 60
90.03 - 60
2. закрываете счет 68.32: проводите документ Формирование записей книги покупок, в нем заполняете закладку Вычет НДС по налоговому агенту, получаем проводки
68.02 - 68.32
3. Проводим документ Операция введенная вручную 91.02 - 68.02 это наш расход.
Но так мы в расходы дважды списываем НДС...
Голову сломала, пока думала.... считаю, что так будет вернее:
26 - 60
90.03 - 60
91.02 - 90.03
91.02 - 51
в этом случае мы единожды списываем ндс себе в расходы и оплачиваем его. только вот декларация ндс заполняется по 68 счету....
Готова выслушать конструктивную критику предложенных вариантов решения :)

Рисовод
Пост №4
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №4
 
05.05.2013 12:01

> д 19 к 60 305
это что за проводка? Если аренда и выставлена вам с НДС (муниципальным органом ?), то какое это имеет отношение к "упрощенцу"?
> сделала акт (предположим по договору)2000
> д 26(20,44) к 60 2000
д60 к68 = 305 - начислили НДС
д60 к51 = 1695 - заплатили арендодателю с учетом удержанного (у него!) НДС
д68 к51 = 305 - перечислили в бюджет НДС, удержанный у арендодателя.

Prikum
Пост №5
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №5
 
05.05.2013 12:14

> это что за проводка?
Просто Таша читает через строку! Вот и весь секрет!

Рисовод
Пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №6
 
05.05.2013 12:44

это я автору отвечал, а с Ташей спорить побаиваюсь - она же только конструктивную критику признает, а я не знаю что это такое!! :-)

Таша1С
Пост №7
Таша1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2009
Сообщений: 59
Пост №7
 
06.05.2013 22:00

Правильно побаиваитесь....

Sh_S
Пост №8
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №8
 
06.05.2013 22:38

а Вы у нас кто? (ну просто, чтобы понять на каком уровне спорить конструктивно)

Prikum
Пост №9
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №9
 
06.05.2013 22:44

Ты не знаешь как посмотреть историю сообщений пользователя? Посмотри, узнаешь много нового!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.