Не закрывается 20 счет на сумму списания материалов

Здравствуйте! Программа 1с Предприятие 8.2 релиз 2.0.50.3 (базовая)
Во втором квартал предприятием выполнены СМР. Материалы были списаны требованием-накладной.
При закрытии месяца сумма списания оставется на Дт 20 счета. Каим документом должна быть сформирована
проводка Дт 90.01.1 Кт 20.01? Документ "отчет производства за смену" только для производства продукции и
к этой ситуации не подходит? Или я что-то неправильно понимаю? Что я не так делаю?

> Дт 90.01.1 Кт 20.01?
Что это?

Ой,  90.02.1 конечно же. Дт 90.02.1 Кт 20.01, вот.

СМР правильнее учитывать на 25 счете