Как убрать задолженность за предприятием?

Приветствую всех.<br>Ситуация такая. В Январе сотруднику был начислен отпуск. В январе сотрудник и уволился.<br>За нарушение трудовой дисциплины и за причененный материальный ущерб было приянто решение с него удержать.<br>Но удерживать было не с чего. В феврале он сам в кассу заплатил, но в 1С ЗУП эту операцию не отразили, к тому времнеи он был уволен.<br>Так про него и забыли. Вот сейчас вспомнили, но уже много времени прошло и отчеты сданы в ПФР за 2 квартала.<br>Висит в 1С ЗУП задолженность за предприятием 10 т.р. Этот долг нужно убрать. Как это сделать?<br>Спасибо.

не поняла. Не отразили возврат долга, а задолженность почему-то за предприятием висит.

Здрвствуйте! Видимо, задолженность висит все-таки не в ЗУП, а в БП?<br>В корреспонденции с каким счетом были оприходованы деньги в кассу в феврале?<br>По-хорошему должно быть 76-02, так как работник к тому времени был уже уволен, и 73 не годится.<br>Тогда надо отразить доход <br>Д 76-02 К 91-01 10000<br>Только для НУ этот доход должен был быть отражен в 1 квартале, так как с него надо было заплатить налог на прибыль.

В ЗУП в расчетном листе висит долг за предприятием.

т.е. сальдо ЗуП и Бухгалтерии не совпадает? В бухгалтерии все правильно, в ЗуП - нет? Тогда сделайте в ЗуП возврат от этого сотрудника и все

> Тогда сделайте в ЗуП возврат от этого сотрудника и все<br>дык она пишет, что долг за предприятием, а не за сотрудником! Т.е., по логике, ему надо выплатить.

Ну значит выплатить. Непонятно как своды печатались с неправильным сальдо.