Предоставление клиенту дисконта (закрытие разницы в 1С 7.7 Бухгалтерия)

Ситуация: клиенту оформляется отгрузка: выписывается накладная и счф.<br> <br>По результатм переговоров с клиентом, стоимость отгрузки в дальнейшем снижается.<br> <br>- оформляется корректировочный счет фактура и запись книги продаж.<br> <br>По результатам сверки за клиентом числится задолженность в размере предоставленного клиенту по результатам переговоров дисконта.<br> <br>Вопрос: правильно ли будет оформить предоставление клиенту дисконта документом "Корректировка задолженности"?

если<br>> стоимость отгрузки в дальнейшем снижается.<br>то почему<br>> оформляется корректировочный счет фактура и запись книги продаж.<br>? уж не минусом ли вы хотите сделать эту запись?

"Хронология событий в разрезе оформленных документов:<br> <br>10.10.2012 - отгрузка <span>∑ 53 100,00, в том числе НДС 8 100,00</span><br><span>тем же числом оформлен СЧФ на эту отгрузку, с теми же суммовыми параметрами.</span><br> <br><span>31.10.2012 - автоматически сформированная книга продаж за октябрь, строкой по указанной отгрузке</span><br> <br><span>15.03.2013 - исправление СЧФ </span><span>∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00</span><br> <br><span>02.09.2013 - корректировочный СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00</span><br> <br><span>02.09.2013 - Запись книги продаж ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00</span><br> <br><span>ПС: где ошибка бухгалтера... сильно не пинайте, бух. учет не моя обязанность, но область для меня интересная. </span><br><span>Буду признателен за направление в нужном направлении в виде мануала.</span><br><span><br></span><br><span><br></span>"

"> 31.10.2012 - автоматически сформированная книга продаж за октябрь, строкой по указанной отгрузке<br>А что уже формируют книги по месяцу?<br>> ПС: где ошибка бухгалтера... сильно не пинайте, бух. учет не моя обязанность, но область для меня интересная. <br>> Буду признателен за направление в нужном направлении в виде мануала.<br>Бардак не автоматизируется! ©"

"> А что уже формируют книги по месяцу?<br>ЗПР.20.Н - 45 000,00<br>ЗПР.20.Б - 8 100,00<br> <br><br>> Бардак не автоматизируется! ©<br> <br>))"

"> 15.03.2013 - исправление СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00<br>это зачем? Разве "изначальный" с\ф был ошибочным?<br>> 02.09.2013 - корректировочный СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00<br>корр.с\ф высталяется не на "новую" сумму, а на разницу между суммой до скидки и после скидки. Поскольку у вас НДС уменьшился, то с\ф на сумму этой разницы попадает в книгу покупок, а не продаж. Таким образом вы уменьшаете изначально начисленный НДС."

Спасибо. Помогли разобраться! Премного благодарен )