Предоставление клиенту дисконта (закрытие разницы в 1С 7.7 Бухгалтерия)
02.09.2013
16:05
#1
Ситуация: клиенту оформляется отгрузка: выписывается накладная и счф.
По результатм переговоров с клиентом, стоимость отгрузки в дальнейшем снижается.
- оформляется корректировочный счет фактура и запись книги продаж.
По результатам сверки за клиентом числится задолженность в размере предоставленного клиенту по результатам переговоров дисконта.
Вопрос: правильно ли будет оформить предоставление клиенту дисконта документом "Корректировка задолженности"?
По результатм переговоров с клиентом, стоимость отгрузки в дальнейшем снижается.
- оформляется корректировочный счет фактура и запись книги продаж.
По результатам сверки за клиентом числится задолженность в размере предоставленного клиенту по результатам переговоров дисконта.
Вопрос: правильно ли будет оформить предоставление клиенту дисконта документом "Корректировка задолженности"?
02.09.2013
22:23
#2
если
> стоимость отгрузки в дальнейшем снижается.
то почему
> оформляется корректировочный счет фактура и запись книги продаж.
? уж не минусом ли вы хотите сделать эту запись?
> стоимость отгрузки в дальнейшем снижается.
то почему
> оформляется корректировочный счет фактура и запись книги продаж.
? уж не минусом ли вы хотите сделать эту запись?
03.09.2013
12:09
#3
"Хронология событий в разрезе оформленных документов:
10.10.2012 - отгрузка ∑ 53 100,00, в том числе НДС 8 100,00
тем же числом оформлен СЧФ на эту отгрузку, с теми же суммовыми параметрами.
31.10.2012 - автоматически сформированная книга продаж за октябрь, строкой по указанной отгрузке
15.03.2013 - исправление СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
02.09.2013 - корректировочный СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
02.09.2013 - Запись книги продаж ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
ПС: где ошибка бухгалтера... сильно не пинайте, бух. учет не моя обязанность, но область для меня интересная.
Буду признателен за направление в нужном направлении в виде мануала.
"
10.10.2012 - отгрузка ∑ 53 100,00, в том числе НДС 8 100,00
тем же числом оформлен СЧФ на эту отгрузку, с теми же суммовыми параметрами.
31.10.2012 - автоматически сформированная книга продаж за октябрь, строкой по указанной отгрузке
15.03.2013 - исправление СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
02.09.2013 - корректировочный СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
02.09.2013 - Запись книги продаж ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
ПС: где ошибка бухгалтера... сильно не пинайте, бух. учет не моя обязанность, но область для меня интересная.
Буду признателен за направление в нужном направлении в виде мануала.
"
03.09.2013
12:26
#4
"> 31.10.2012 - автоматически сформированная книга продаж за октябрь, строкой по указанной отгрузке
А что уже формируют книги по месяцу?
> ПС: где ошибка бухгалтера... сильно не пинайте, бух. учет не моя обязанность, но область для меня интересная.
> Буду признателен за направление в нужном направлении в виде мануала.
Бардак не автоматизируется! ©"
А что уже формируют книги по месяцу?
> ПС: где ошибка бухгалтера... сильно не пинайте, бух. учет не моя обязанность, но область для меня интересная.
> Буду признателен за направление в нужном направлении в виде мануала.
Бардак не автоматизируется! ©"
03.09.2013
13:04
#5
"> А что уже формируют книги по месяцу?
ЗПР.20.Н - 45 000,00
ЗПР.20.Б - 8 100,00
> Бардак не автоматизируется! ©
))"
ЗПР.20.Н - 45 000,00
ЗПР.20.Б - 8 100,00
> Бардак не автоматизируется! ©
))"
03.09.2013
13:29
#6
"> 15.03.2013 - исправление СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
это зачем? Разве "изначальный" с\ф был ошибочным?
> 02.09.2013 - корректировочный СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
корр.с\ф высталяется не на "новую" сумму, а на разницу между суммой до скидки и после скидки. Поскольку у вас НДС уменьшился, то с\ф на сумму этой разницы попадает в книгу покупок, а не продаж. Таким образом вы уменьшаете изначально начисленный НДС."
это зачем? Разве "изначальный" с\ф был ошибочным?
> 02.09.2013 - корректировочный СЧФ ∑ 45135, в том числе НДС 6 885,00
корр.с\ф высталяется не на "новую" сумму, а на разницу между суммой до скидки и после скидки. Поскольку у вас НДС уменьшился, то с\ф на сумму этой разницы попадает в книгу покупок, а не продаж. Таким образом вы уменьшаете изначально начисленный НДС."
Читают тему
(гостей: 1)