Увольняется сотрудник. Дней рабочих нет, отпуск к возврату. <br>Пожалуйста посмотрите, что я делаю неправильно. <br>Меня весьма смущает Анализ НДФЛ. Особенно НДФЛ перечисленный в бюджет. Разве возврат НДФЛ не должен отразиться в этой колонке?
Увольняется сотрудник. Дней рабочих нет, отпуск к возврату. <br>Пожалуйста посмотрите, что я делаю неправильно. <br>Меня весьма смущает Анализ НДФЛ. Особенно НДФЛ перечисленный в бюджет. Разве возврат НДФЛ не должен отразиться в этой колонке?
Не должен.<br>"Возврат НДФЛ" - имеется в виду возврат сотруднику.<br>А возврат из бюджета в программе понормальному не предусмотрен. Только ручная правка регистров.
а не надо ничего возвращать из бюджета. Вовратить надо сотруднику, а в бюджет при очередном перечислении перечислить меньше на эту сумму
По какому сотруднику перечислить меньше?
а вот как? расскажите алгоритм пожалуйста. <br>Я читала статью на ИТС Учет перечисленного в бюджет налога в разрезе физических лиц, но в конечном результате я несколько сомневаюсь.
ты платежку со списком оформляешь? Распределишь потом с учетом возврата.<br><br>1. Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.<br>Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.<br>Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.
Значит так. 1. Делаю уведомление работнику о том, что обнаружилось переудержание. 2. Беру заявление с работника о желании возврата этого переудержания путем перечисления на такой-то счет в банке. 3. Следую инструкции из ИТС. 4. Получаю (пример) по работнику в Анализе счета НДФЛ исчисленный 1000 руб., НДФЛ удержанный 1000 руб., НДФЛ перечисленный 1200 руб. 5. В 2-НДФЛ делаю исправления вручную?
Платежку в бухгалтерии оформляю без списка. С жирным текстом согласен, можно уменьшить общую сумму при перечислении налога.<br>Вопрос к автору: у вас эта сумма (с минусом) еще не учтена при реальных платежах налога по бухгалтерии? В этом вопросе я не могу подсказать, как правильно и в каком периоде надо уменьшить платеж, если его (уменьшения) еще не было.<br>Но другой вопрос в том, как отразить это в ЗУПе. <span>По "иным" налогоплательщикам я бы не рискнул уменьшать перечисление. Потом вообще концов не найдешь. Будешь смотреть 2-НДФЛ по "иному" и не поймешь, с какой стати у него меньше перечислено, чем надо. Я уже писал тут свой комментарий к алгоритму с ИТС.
> отпуск к возврату<br>это удержание отпускных за использованный "авансом" отпуск?
> зачем вообще придумали этот учет перечисленного НДФЛ в разрезе физлиц<br>это тока "законодателю" известно! Простым смертным не понять!