Сальдо после проведения "Реглам. операций по НУ".

Провожу 31 дек. "Реглам. операции по НУ" и получаю отриц. сальдо (Дт Н15 19руб.)

все перепроводила, пересчитывала бух. итоги - не помогает. В чем проблема?  

заранее спасибо.



31.12.04 Начисление налогов ЕСН в части ФСС

Дт Н.01.05 / Кт Н15 282.00

Сальдо Кт 4,317.00



31.12.04 Регламентные операции по налоговому учету

Закрытие счета по окончанию налогового периода ЕСН в части ФСС

 / Кт Н15 4,336.00

Сальдо Дт 19.00