списание ос

Здравствуйте! В БГУ делаем списание инвентарного объекта ОС и почему-то в этом документе начисляется амортизация, хотя у нас есть такой документ начисления амортизации и делали мы его до списания. В чем может быть проблема? Спасибо.

1. За какой мсесяц у вас

> документ начисления амортизации
?

2. В каком месяце документ

> списание инвентарного объекта ОС
?

При списании ОС в документе не начисляеся амортизация, а закрывается ранее начисленная.
Проводки будут ДТ 104 КТ 101. А при начислении амортизации проводки иные ДТ 401  КТ 104.

> При списании ОС в документе не начисляеся амортизация
не знаю как в бюджете, но в хозрасчете этим документом амортизация начисляется за месяц списания, если она не начислена регламентным документом. У них проблема, видимо, в том, что аморт.за этот месяц начислилась 2 раза.

Документ "Начисление амортизации ОС и НМА" делается один раз в месяц последним днем. Если вы делаете списание инвентарного объекта, по которому еще есть недоначисленная амортизация, то там обязательно будет проводка по начислению амортизации за текущий месяц, проводка по списанию балансовой стоимости и проводка по списанию оставшейся суммы амортизации. Так что все у вас правильно.

Вообще при списании ОС, программа начисляет амортизацию за месяц в котором списываете. Если вы списываете ОС 26.10, то программа начисляет амортизацию за октябрь. Она не видет, что вы начислили амортизацию за месяц 30.10, ведь у нее все еще 26 число.

Спасибо большое! Теперь все понятно.