Для целей учета НДС не списано 1 товара....

Новая тема
Показывать по сообщений
Добрый день.

Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.31.10    перешли с 8.2
На предприятии есть Головная организация и филиал.
С 01.01.2014 установили флаг раздельный учет НДС и в политике и параметрах учета.
Закрыли 2013 год.
Запустили Переход на раздельный учет НДС и по Головной организации и по филиалу.
Создались документы Операции БУ-НУ  в которых отображаются движения по регистрам  НДС по приобретенным ценностям  и Раздельный учет НДС.
В документе с регистром Раздельный учет НДС  - Аналитика учета затрат   не содержит поле подразделение (хотя в справочнике Ключи аналитики учета затрат   с 01.01.2014 при оприходовании номенклатуры при формировании ключа, подразделение прописывается).  

При проведении документа Требование - Накладная  выдается ошибка  "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".

Попробовал установить партийонный учет, перепровел все документы за 2013 год (учет с 2013 года), запустил еще раз Переход на раздельный учет НДС, думал проставится аналитика по партийонному учету и это спасет ситуацию, но не помогло.

Снял конфигурацию с поддержки, поставил в справочнике Ключи аналитики учета затрат возможность выбирать подразделение вручную.

В документе Операции БУ-НУ Раздельный учет НДС поправил во всех позициях ключи (установил подразделение), но перепровести этот документ нет возможности, только "закрыть и записать". Соответственно при проведении документа Требование - Накладная  все также выдается ошибка  "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".

закрывать квартал, а у меня ни один документ не проведен из-за этой ошибки... Помогите пожалуйста!!!!!
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Den,Здравствуйте! Операция "Переход на раздельный учет НДС" предназначена для перехода со старой методики раздельного учета на новую. Если в 2013 году раздельный учет вообще не велся, а остатки материалов и товаров на складе имеются, то для того, чтобы они списались, необходимо ввести начальные остатки по регистру "Раздельный учет НДС" с видом движения "Приход".  Это делается вводом начальных остатков с режимом "Ввод остатков по специальным регистрам". Удобно делать через Помощник ввода начальных остатков.
Здравствуйте Елена!
Спасибо Вам за помощь.
В учетной политике 2013 года стояла галочка организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%.  Это считается раздельным ведением или нет?
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Den, да, у вас раздельный учет был установлен. А вы его применяете? Может. он вам и не нужен?
Он действительно нужен, в 2013 году учет велся в двух программах в 1с и в контуре. С нового года полностью перешли в 1с, в контуре велся раздельный учет по НДС, в 1с настраивали по образу и подобию. В этом году перешли на 8.3 и в политике 2014 года установили дополнительно галочку Раздельный учет НДС на 19 по приобретенным ценностям. Все кто пишет про раздельный учет не упоминают КОРП и подразделения, может быть именно здесь "собака зарыта"?
Может быть мне после проведения всех операций необходимо заново закрыть 2013 год?
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Den, умные люди сказали следующее:
Ранее (по старой методике) учет НДС в КОРП не велся в разрезе подразделений, нет возможности определить, к какому подразделению этот НДС относится, поэтому при автоматическом переносе подразделение не заполняется.
Самое подходящее решение - это правильно ввести начальные остатки, через ввод начальных остатков и удалить записи приход по регистру раздельный учет НДС из операции, сформированной операцией перехода.
Если ничего не получается, можно отключить контроль остатков в настройках программы.
Елена, отключить контроль остатков это в качестве временной меры, чтобы сейчас сдать отчет, а потом как все остатки по прошлому году спишутся, включить его обратно? или его обратно уже нельзя будет включить?
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Den, можно потом включить, только перепроводить задним числом списание ТМЦ нельзя будет
Елена большое Вам спасибо, Вы очень помогли!

Нашел следующий выход из ситуации:   "Разделение учета по 19 счету" запускает процедуру формирования документа
"Переход на раздельный учет НДС (на счете 19): ввод остатков по специальным регистрам НДС"
открыл код и обнаружил, строку  

СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.Выбрать("Пустой"  )   ;

заменяем на

 СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоНаименованию("Филиал" )  ;

где Филиал - название Вашего подразделения.

т.к. для каждого подразделения данная процедура запускается отдельно, то перед каждым запуском меняем Филиал - на нужное значение.
Происходит правильное формирование "Ключа аналитики учета затрат".


Вроде бы все работает, проверяю!  
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход