Для целей учета НДС не списано 1 товара....
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
09.04.2014
09:00
#1
Добрый день.
Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.31.10 перешли с 8.2
На предприятии есть Головная организация и филиал.
С 01.01.2014 установили флаг раздельный учет НДС и в политике и параметрах учета.
Закрыли 2013 год.
Запустили Переход на раздельный учет НДС и по Головной организации и по филиалу.
Создались документы Операции БУ-НУ в которых отображаются движения по регистрам НДС по приобретенным ценностям и Раздельный учет НДС.
В документе с регистром Раздельный учет НДС - Аналитика учета затрат не содержит поле подразделение (хотя в справочнике Ключи аналитики учета затрат с 01.01.2014 при оприходовании номенклатуры при формировании ключа, подразделение прописывается).
При проведении документа Требование - Накладная выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".
Попробовал установить партийонный учет, перепровел все документы за 2013 год (учет с 2013 года), запустил еще раз Переход на раздельный учет НДС, думал проставится аналитика по партийонному учету и это спасет ситуацию, но не помогло.
Снял конфигурацию с поддержки, поставил в справочнике Ключи аналитики учета затрат возможность выбирать подразделение вручную.
В документе Операции БУ-НУ Раздельный учет НДС поправил во всех позициях ключи (установил подразделение), но перепровести этот документ нет возможности, только "закрыть и записать". Соответственно при проведении документа Требование - Накладная все также выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".
закрывать квартал, а у меня ни один документ не проведен из-за этой ошибки... Помогите пожалуйста!!!!!
Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.31.10 перешли с 8.2
На предприятии есть Головная организация и филиал.
С 01.01.2014 установили флаг раздельный учет НДС и в политике и параметрах учета.
Закрыли 2013 год.
Запустили Переход на раздельный учет НДС и по Головной организации и по филиалу.
Создались документы Операции БУ-НУ в которых отображаются движения по регистрам НДС по приобретенным ценностям и Раздельный учет НДС.
В документе с регистром Раздельный учет НДС - Аналитика учета затрат не содержит поле подразделение (хотя в справочнике Ключи аналитики учета затрат с 01.01.2014 при оприходовании номенклатуры при формировании ключа, подразделение прописывается).
При проведении документа Требование - Накладная выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".
Попробовал установить партийонный учет, перепровел все документы за 2013 год (учет с 2013 года), запустил еще раз Переход на раздельный учет НДС, думал проставится аналитика по партийонному учету и это спасет ситуацию, но не помогло.
Снял конфигурацию с поддержки, поставил в справочнике Ключи аналитики учета затрат возможность выбирать подразделение вручную.
В документе Операции БУ-НУ Раздельный учет НДС поправил во всех позициях ключи (установил подразделение), но перепровести этот документ нет возможности, только "закрыть и записать". Соответственно при проведении документа Требование - Накладная все также выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".
закрывать квартал, а у меня ни один документ не проведен из-за этой ошибки... Помогите пожалуйста!!!!!
Ответили:
пост #2
09.04.2014
09:44
#2
Ответ на
пост №1
Den,Здравствуйте! Операция "Переход на раздельный учет НДС" предназначена для перехода со старой методики раздельного учета на новую. Если в 2013 году раздельный учет вообще не велся, а остатки материалов и товаров на складе имеются, то для того, чтобы они списались, необходимо ввести начальные остатки по регистру "Раздельный учет НДС" с видом движения "Приход". Это делается вводом начальных остатков с режимом "Ввод остатков по специальным регистрам". Удобно делать через Помощник ввода начальных остатков. 09.04.2014
10:10
#3
Здравствуйте Елена!
Спасибо Вам за помощь.
В учетной политике 2013 года стояла галочка организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%. Это считается раздельным ведением или нет?
Спасибо Вам за помощь.
В учетной политике 2013 года стояла галочка организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%. Это считается раздельным ведением или нет?
Ответили:
пост #4
09.04.2014
10:28
#4
Ответ на
пост №3
Den, да, у вас раздельный учет был установлен. А вы его применяете? Может. он вам и не нужен? 09.04.2014
10:42
#5
Он действительно нужен, в 2013 году учет велся в двух программах в 1с и в контуре. С нового года полностью перешли в 1с, в контуре велся раздельный учет по НДС, в 1с настраивали по образу и подобию. В этом году перешли на 8.3 и в политике 2014 года установили дополнительно галочку Раздельный учет НДС на 19 по приобретенным ценностям. Все кто пишет про раздельный учет не упоминают КОРП и подразделения, может быть именно здесь "собака зарыта"?
09.04.2014
12:31
#6
Может быть мне после проведения всех операций необходимо заново закрыть 2013 год?
Ответили:
пост #7
09.04.2014
13:08
#7
Ответ на
пост №6
Den, умные люди сказали следующее:Ранее (по старой методике) учет НДС в КОРП не велся в разрезе подразделений, нет возможности определить, к какому подразделению этот НДС относится, поэтому при автоматическом переносе подразделение не заполняется.
Самое подходящее решение - это правильно ввести начальные остатки, через ввод начальных остатков и удалить записи приход по регистру раздельный учет НДС из операции, сформированной операцией перехода.
Если ничего не получается, можно отключить контроль остатков в настройках программы.
09.04.2014
13:35
#8
Елена, отключить контроль остатков это в качестве временной меры, чтобы сейчас сдать отчет, а потом как все остатки по прошлому году спишутся, включить его обратно? или его обратно уже нельзя будет включить?
Ответили:
пост #9
09.04.2014
14:07
#9
Ответ на
пост №8
Den, можно потом включить, только перепроводить задним числом списание ТМЦ нельзя будет 09.04.2014
15:58
#10
Елена большое Вам спасибо, Вы очень помогли!
Нашел следующий выход из ситуации: "Разделение учета по 19 счету" запускает процедуру формирования документа
"Переход на раздельный учет НДС (на счете 19): ввод остатков по специальным регистрам НДС"
открыл код и обнаружил, строку
СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.Выбрать("Пустой" ) ;
заменяем на
СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоНаименованию("Филиал" ) ;
где Филиал - название Вашего подразделения.
т.к. для каждого подразделения данная процедура запускается отдельно, то перед каждым запуском меняем Филиал - на нужное значение.
Происходит правильное формирование "Ключа аналитики учета затрат".
Вроде бы все работает, проверяю!
Нашел следующий выход из ситуации: "Разделение учета по 19 счету" запускает процедуру формирования документа
"Переход на раздельный учет НДС (на счете 19): ввод остатков по специальным регистрам НДС"
открыл код и обнаружил, строку
СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.Выбрать("Пустой" ) ;
заменяем на
СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоНаименованию("Филиал" ) ;
где Филиал - название Вашего подразделения.
т.к. для каждого подразделения данная процедура запускается отдельно, то перед каждым запуском меняем Филиал - на нужное значение.
Происходит правильное формирование "Ключа аналитики учета затрат".
Вроде бы все работает, проверяю!
Ответили:
пост #11
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)