Ввод остатков в бухгалтерию 3,0

День добрый. ИП на ОСНО и ЕНВД. Ввожу остатки в бухгалтерию предприятия 3,0. Как правильно ввести остатки по поставщикам и покупателям. Я думаю что ввести долг общей суммой не правильно, так как книга доходов и расходов у предпринимателя ведется по номенклатуре. Документ ввода остатков по взаиморасчетам не дает возможности указать неоплаченный товар. Подскажите пожалуйста, как это сделать правильно.

Татьяна Мельчакова, воспользуйтесь "Помощником ввода начальных остатков", который вы сможете найти в разделе"Справочники и настройки учета". Выбрав нужный вам счет 60 или 62, необходимо ввести информацию по каждому контрагенту, указав документ расчетов (Сформировав "Документы расчетов с контрагентами" самостоятельно).
Данные о неоплаченном товаре не хранятся и не вводятся в новую базу.

1С:Франчайзи "ИТС Консультант"
http://itsconsultant.ru
Контактный телефон: 8 (495) 762-92-60
Email: info@itsconsultant.ru