Зачет авансов покупателей в книге покупок

С 4 квартала 2014 года как-то странно стала формироваться книга покупок по авансам. Например клиент перечислил аванс 1000 руб, была выписана авансовая счет-фактура, в течение квартала по этому авансу прошли 3 отгрузки в разное время на 500, 100 и 200 руб., соответственно закрылась сумма 800 руб. и НДС 122,03. В книгу покупок попадает такая запись: одна строка (а не три как отгрузок) сумма ставится 1000 руб (как в авансовой счет-фактуре) а НДС 122,33 (как реально закрылось по отгрузкам. Дату зачета авансовой счет-фактуры ставит дату последней отгрузки.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.11)
Так ведь быть не должно, должно быть три строчки: 1-я на 500 руб и НДС соответствующий, 2-я на 100 руб и т.д.
В чем может быть дело?
(при операции - "формировании записей книги покупок" все отражается хорошо, а когда саму книгу покупок формирую такая вот ерунда вылезает.
ПОМОГИТЕ!

katyusha741, так теперь выводится в соответствии с законодательством, была где то тема про это, вот только не помню, толи на партнерском, толи здесь.

Prikum,в том то дело, не могу найти нигде что именно так должно формироваться. Уже весь интернет перерыла.

katyusha741, откройте постановление 1137 с изменениями и прочитайте что теперь пишется в эту колонку книги покупок( продаж).

katyusha741, В соответствии с новым порядком ведения книги покупок так и должно быть - счет-фактура должен отражаться на общую сумму (т.е. на какую был первоначально выставлен), а вот сумма НДС будет попадать частично ( именно так, как у Вас попало в книгу покупок). Все эти частичные зачеты авансового НДС будут суммироваться в базе налоговой.