Как выровнять сальдо по налогам согласно акту сверки с ИФНС

Добрый день! Сломала голову на следующем вопросе:
После акта сверки с ИФНС сальдо по НДС не идет с базой , в налоговой карточке переплата по НДС 25000 руб, в базе тянется с непонятных годов кредиторка по свету 68.2 порядка 400000 руб ( где-то с середины 200 -х : база доступна  только с 2007 года ,причем она велась вообще не бухгалтером : то есть учета нормального не было, первичных документов для восстановления тоже нет) . Ошибку выявить не представляется возможным. Как все-таки можно исправить сальдо по налогам в этой ситуации: можно ли за счет чистой прибыли списать "несуществующую" кредиторку по 68 счету? Тем более прошла реорганизация из ЗАО в ООО в 4 квартале 2014 года. Не хочется в отчетности ООО показывать несуществующую кредиторку по налогам , которой в действительности нет. ИФНС сальдо по налогам ЗАО перенесла в ООО как положено.

LanaMS, Вы пишите "ИФНС сальдо по налогам ЗАО перенесла в ООО как положено". C кредиторкой ? Если так , то что Вам даст , если  Вы только у себя  уберете кредиторку , в ИФНС  то она так и будет числиться ?