Ответ на
пост №1
Novinka, Всё зависит от того, ввели ли Вы суммы ошибочно перечисленного НДФЛ в 2012 году в документ Перечисление НДФЛ или нет. У нас в программе мы сделали проверку, и избыточно перечисленный НДФЛ невозможно распределить в рассчитанном периоде. В таком случае мы его распределяем сразу в будущий период, т.е. если это декабрь 12 - то ставим перечисление за январь 13.
Если у Вас сальдо по 70 совпадает с ЗУП, то у вас дебетовое сальдо по 68 счету, и если Вы распределяли только то, что начислено, то и никаких минусов в документе Перечисление НДФЛ не надо, просто учтите переплату в счет текущих платежей в документе Перечисление НДФЛ.
Если же Вы завели эти суммы уволенным сотрудникам, то у Вас справки 2-НДФЛ по ним с переплатой должны быть. Тогда действительно нужно сформировать документ Перечисление НДФЛ с отрицательными суммами и снова сформировать документ Перечисление НДФЛ с тем же итогом с положительными суммами, распределив их на действующих сотрудников.