Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам

БП 3.0.38.48 Организация на УСН + ЕНВД.  
Все на ЕНВД, один салон на УСН (Д-Р) (слишком большая площадь).
На расчетный счет поступают денежные средства от платежей по карточкам. пусть для примера 50 000, из этой суммы надо заплатить банку за услугу (эквайринг), пусть условно 500.
Как правильно оформить эту операцию в программе и какие проводки и записи книги доходов и расходов должны быть корректными? для случая когда салон продаж на ЕНВД полностью и для случая, когда салон продаж на УСН полностью?  Можно ли настроить учет автоматически, чтобы все падало на ЕНВД, а по одному подразделению на УСН, как это сделать?

Atlantika, Денежные средства поступают на 62 й счет, а на нём нет деления на виды деятельности. Поэтому программа автоматически всё заносит в авансы по УСН (так безопаснее с точки зрения налогового учета), а потом, когда проходит реализация, переносит доходы с УСН на ЕНВД. Так что я бы не стал особо напрягаться, если аванс на конец периода не слишком большой. Если большой - то только разносить руками вид дохода в каждом поступлении. Если загрузка банка осуществляется через клиент-банк, там, кажется, можно поставить, чтобы все авансы шли на ЕНВД, но так не безопасно - можете просмотреть аванс на УСН, а он обязателен к учету как доход.
Далее. В книге доходов УСН оплата от покупателя считается доходом в полном размере, 50000. И такая сумма отражается в КУДиР. Оплата услуг банков считается принимаемым расходом при УСН, и оплата банку отражается как расход, на сумму 500. Программа всё делает автоматически в зависимости от выбранного субконто прочих расходов на счете 90.02. Если услуга банка связана с УСН - принимается, если с ЕНВД - то нет, что должно быть указано в настройке субконто.

Игорь Романовский, пробовала промоделировать ситуацию с настройками субконто. Нашла такие настройки только на закладке расчетов с банком к 91.02 счету - установила параметр = по отдельным видам деятельности, то есть должно вставать как ЕНВД, а значит без записей КУДИР. ОДнако запись все равно есть как для УСН. Что я могла неправильно сделать?

Atlantika, Увы мне - это я Вас попутал. При списании с расчетного счета наши бухгалтера выбирают статью ЕНВД - "по отдельным видам деятельности", а сумму расхода УСН просто обнуляют. 1С сама кажется этого не делает.

Игорь Романовский, не очень поняла, простите.
У меня- поступление на расчетный счет, две проводки списания с 57сч. на 51 и 91.02 (сумма по эквайрингу). Статью указала - по отдельным видам деятельности. но по результирующим записям КУДИР никакого намека на ЕНВД нет.

Игорь Романовский пишет:
это как? формируют два отдельных документа? редактируют КУДИР руками?