Счет фактура полученная застройщиком (отражение в разделе 11 НДС)

Всем доброго дня. Подскажите, кто сталкивался с заполнением Застройщиком Раздела 11 декларации по НДС. Получаю счет-фактуры, регистрирую с кодом вида операции 13, все счет-фактуры попадают в Раздел 11 (из журнала учета полученных счетов-фактур). При этом в Раздел 11 попадают и счет-фактуры от контрагентов на авансы. При выставлении счет-фактуры от контрагента по оказанным услугам - данная счет-фактура тоже попадает в Раздел 11. Получается, что попадает и сумма аванса, и основная счет-фактура. Это правильно или счет-фактуры на аванс Застройщиком отражать в Разделе 11 не нужно? Тогда как быть со сплошной нумерацией счет-фактур? Либо счет-фактура на аванс должна как-то сторнироваться, и у меня просто что-то не так работает в программе?