Отражение в Книге покупок покупки авиабилетов через агента

Алексей Мин, так у вас, кроме выделенной суммы НДС в билете, есть еще и с\ф от (имени) перевозчика? Регистрируйте его в книге покупок и все.

Рисовод,нет с/ф нет, но НДС указан на билете. Вот его и хотят учесть.

Алексей Мин, в первом посте написал, что есть. Ну тогда сделать запись в книгу покупок с "данными" из билета. Там же номер и дата есть?

Рисовод,Беда в том, что когда мы выбираем нужную авиакомппанию, то система требует Документ приобретения. А все документы приобретения у нас предоставлены агентством. И соответственно мы не можем создать ни одного документа по учёту НДС в таких сделках.

Алексей Мин, бедааа! если запись в книгу покупок (нал.учет НДС) нельзя сделать баз привязки к "документу приобретения" (бух.учет).

Рисовод, Алексей Мин

НДС по авиабилетам можно принять к вычету только после авансового отчета. Вот там  и заполняют данные по с/фактуре, Поэтому основанием является авансовый отчет, а не документ ПТиУ.

ФСЁ разобрался!!

Надо у агента поставить вид договора С комиссионером (агентом) на закупку.

И тогда программа даёт выбрать авиакомпанию от имени которой составлен С/Ф

Ок. Агент тоже работает с НДС. В накладной две строчки Билет, сумма 10 000, в т.ч. НДС и Вознаграждение сумма 1000, в т.ч. НДС. Итого накладная на 11 000 в т.ч. НДС. На вознаграждение выписана счет-фактура 1000 руб. в т.ч. НДС. Как в 1С 3.0 изменить сумму счет-фактуры на 1000, ибо она выписывается автоматом на 11 000, и прицепить вторую счет-фактуру на стоимость билета с реквизитами самого билета?

Алексей Мин пишет: бухгалтерия 3.0, три вида договора: с покупателем, поставщиком и прочее. Поставила прочее - в документе поступления не дает выбрать. Показывает только с поставщиком. Ввести две счет-фактуры не дает.

Вообще все просто.
      Электронная форма билетов не препятствует учесть их покупку на счете 50 субсчет 3 «Денежные документы» (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). Ведь при получении и выдаче билета работнику списать его стоимость в расходы сразу нельзя. Сотрудник еще не ездил в командировку и билет не использовал. Но документ, выданный работнику, надо провести в учете. Поэтому оптимальный вариант — учесть приобретенный железнодорожный или авиабилет на счете 50. А его реквизиты записать в журнале учета денежных документов.
      Выданный сотруднику билет компании надо отразить в авансовом отчете отдельной строкой. А распечатанную маршрут/квитанцию подшить к отчету. Тогда не будет проблем со списанием расходов. Проводки по учету билетов будут следующими:
      ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51
      — оплачен электронный билет с расчетного счета компании;
      ДЕБЕТ 50.3 КРЕДИТ 60
      — билет оприходован в кассу;
      ДЕБЕТ 71 КРЕДИТ 50.3
      — выдан билет подотчетному лицу.
      После возвращения из командировки и утверждения авансового отчета компания вправе списать расходы на билет. Если в билете выделен НДС, то его можно принять к вычету (письмо Минфина России от 10.01.13 № 03-07-11/01):
      ДЕБЕТ 20 (25, 26, 44) КРЕДИТ 71
      — списаны расходы на проезд в командировку;
      ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 71
      — выделен НДС со стоимости билета;
      ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19
      — сумма НДС принята к вычету.