ошибка: для целей учета ндс не списано..... Помогите!

Уважаемые клерки, помогите-сделала корректировку реализации в связи с возвратом товара от покупателя. программа сформировала сторнировочные проводки (красным):
Д 90.02 К 41
Д 62 К 90,01
Д 90,03 К 19,09 - почему то ?? должно же быть Д 90.03. К 68,02 ?
после чего я продаю вернувшийся товар, но программа не проводит реализацию, выдает ошибку: для целей учета НДС не списано кол-во товара, счет учета 41

Исправляю вручную проводку сторнировочную Д 90,03 К 19,09 на Д 90,03 К 68,02, Всё равно не проводится до-т Помогите советом

Не возьмусь утверждать конечно, но мне кажется, что возврат и корректировка реализации это разные вещи. Если Ваш возврат, это всё таки "возврат", используйте другой документ - "Возврат товаров от покупателя". Корректировка это нечто другое. По другому поводу. Не понятно, почему она у Вас не проводится, но обратите своё внимание и на другой документ.

Проверила, как оно в работает. Вам нужно выписать корректировочный счет-фактуру и сформировать книгу покупок. В БП 3.0 (кстати, мы о какой конфе говорим?) в документе Формирование книги покупок есть закладка специальная "уменьшение стоимости реализации". И будет Вам проводка правильная в результате. Т.е. сначала всё таки Д90.03-К19.09 сторно. Потом Д68.02-К19.09. Всё. Уменьшили реализацию, НДС платим меньше.

Екатерина, вот это https://buh.ru/articles/faq/40905/ не поможет?

Калинина Елена, фирма 1С пишет:

knigina,спасибо за отклик, сделала как вы посоветовали, проводка действительно сформировалась Д 68.02 К19.09, но реализация всё равно не проводится ! та же ошибка

Ну, теперь, когда корректировка реализации сделана полностью штатными средствами, без ручных исправлений, можно поискать причину ошибку. Прежде всего нужно разобраться, о какой номенклатурной позиции речь идет. Она одна такая? Если в проблемном документе реализации несколько позиций, сделайте "пробный" документ, постепенно удаляя из него номенклатуру построчно, пока не выявите проблемную позицию.
У Вас раздельный учет по НДС имеет место быть?
Сначала попробуем сделать оборотку по 41.01 счету с отбором по конкретной номенклатуре, за период - день документа реализации, в настройках отчета на закладке показатели ставим три галочки БУ, НУ, количество. Смотрим.
Кстати, надеюсь документ корректировки проведен в базе ранее документа реализации? И даже по времени ранее, если всё одним днем проведено?

knigina,
А при чем тут ОСВ по 41 счету ?

Просто нужно посмотреть по каким регистрам сделал движение документ корректировка ( или возврат). .

Если смоделировать ситуацию покупка- реализация- корректировка( или возврат) , то при повторной реализации в БП 3.0.42.46 такой ошибки не возникает.

Tanya, я бы 41 в разрезе НУ посмотрела для начала. А Вы бы не стали. Начинать нужно всегда с банальностей. Вы бы посмотрели регистры в первую очередь, и я бы посмотрела. А Екатерина руками проводки исправляет...Возможно тут всё очень просто.

knigina, Екатерина, Причем здесь ОСВ и 41 счет, если у нее нет товара в регистре НДС?