Зачет аванса поставщику

Помогите, пожалуйста!!!
в сентябре оплачиваем услуги на общ.сумму 11500, в конце м-ца по акту закрываю услугу, но счета 60,02 и 60,01 не сворачиваются! что может быть? уже замучилась, все перепроверила...

Проводки: дт 60,02 кт 51 сумма 11500
дт 44,01 кт 60,01 сумма 11500
проводки дт 60,01 кт 60,02 нет

Может договоры не совпадают?

Иван Пешков, совпадают, в том то и дело

Анна, судя по субсчетам это 8-ка. А нет ли там выбора вариантов зачета аванса, как в 77?

Нет, похоже, я с 7кой не работала

Причем, другие аналогичные услуги нормально закрылись, а с этой голову сломала уже.

Анна,программу озвучьте!

8ка

Анна, краткость сестра таланта, но не в Вашем случаи. Какая 8-ка?