Ошибка в выставленной нами сч-ф в 1 квартале. Как исправить?

Добрый день!

ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия 8.2

У меня была вот такая ситуация:

В 1 кв. в феврале была отгрузка заказчику на 24 300 руб. У заказчика прошла именно эта сумма.
Произошел какой-то сбой и в отчете НДС у нас прошла сумма 2 430 руб.
При сверке с контрагентом соответственно остатки не идут..

Я сторнировала 2 документа (неправильную отгрузку на 2430 руб и сч-ф на аванс на 21870 руб) через "Отражение начисления НДС".
А дальше я должна исправить реализацию на нужную сумму, чтобы выписать правильную сч-ф? но при исправлении автоматически исправляется и старая сч-ф.
Как правильно сделать?

Подскажите, пожалуйста. И если можно наглядно в документах или в картинках
Заранее благодарю!