НДФЛ удержанный в 1С:ЗиКБУ

В феврале 2016 у многих сотрудников программа пересчитала удержанный НДФЛ за прошлые годы. В результате получилось, что в феврале исчисленный НДФЛ не равен удержанному НДФЛ, хотя в прошлые годы все было равно. В результате изменился отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ" за прошлые годы (в графе Удержанный НДФЛ появились суммы будущего периода, т.е. за февраль 2016г). Что делать, чтоб восстановить "справедливость"? Ведь впереди отчет 6-НДФЛ за квартал.  

Наталия Nech, в каком состоянии в Параметрах учета флажки "При начислении НДФЛ принимать исчисленный ... как удержанный" и "Взаиморасчеты по зарплате..."?

Valentin46, а по барабану, какие флажки. Все равно будут эти движения. Они и были даже при исчисленном=удержанному, просто никто внимания не обращал

Тэра, мне в основном интересен второй флажок.
О двух флажках я спросил потому, что в связи с новшествами 2016 года народ "лезет" в параметры учета, а это самые "популярные" флажки.

У меня подобного не было и нет, не нужно обобщать.

В параметрах учета Флажок стоит "При начислении НДФЛ  принимать начисленный ... как удержанный".  Флажка не стоит в строке "Взаиморасчеты ведутся в разрезе месяцев начисления" (что это значит, если флажок не стоит?). В прошлые месяце тоже "вываливались" строки с неравными НДФЛ удерж. и исчисл. Но их не было так много, как в феврале.

Наталия Nech, если не установлен флажок "Взаиморасчеты...", то анализируются долги прошлых периодов.

Я бы на копии базы попробовал его установить и оценил результат.
И еще я бы обратился к отчету Структура задолженности.

Valentin46 пишет: Вы уникум, вас и вашу базу надо выставлять в музее 1с под табличкой : "Вот так мы представляем работу с программой". Обобщать не буду, но лично у меня таких баз не встречалось. С движениями на расход при проведении выплаты с флажком исчисленный=удержанному сталкивалась ещё 4 года назад. А уж в ЗиКБУ с их статьями и источниками....

Valentin46, Спасибо. Попробую.

Valentin46 пишет:

Попробовала. Результат не изменился. Отчет Структура задолженности показывает, что все ОК: сколько начислено, столько и выплачено. Написала в 1С.  Ответили, что настоятельно рекомендуют отказаться от учетной политики, что исчисленный НДФЛ считать как удержанный, далее перепровести все выплаты за декабрь 2015, затем проверить задолженность по налогу на 1 янв. 2016: она должна   соответствовать налогу за декабрь. Что потом - не пишут. Пока все это проделать не успела.