зп ложится на 26. вместо 20 счета

доброго дня, уважаемые коллеги!
в документе отражение зп в регл учете не верно выгружается субконто счета, вместо 20.01 ставится 26 на зарплате у работников.
У нас много разных договоров. и сотрудники с производства работают по разным договорам. и я вношу вручную по каждому производственнику каждый месяц тот договор, на котором он работал.
При этом я заполняю документ -
1)Бухучет основного заработка сотрудника
2)Постоянные сведения о бухучете зарплаты
3)ежемесячные сведения о бухучете зарплаты

так откуда могут расти ноги, если сотрудник работает в производственном отделе на 20 счета, а при заполнении документа Отражение ЗП в регл учете , зп этого сотрудника идет на 26 счет..

прикладываю принт скрин [От модератора: не стоит выкладывать персональные данные сотрудников в открытый доступ!]

Помогите разобраться, пожалуйста. буду очень благодарна)

Татьяна Кормоева, не совсем понятно, зачем вы все три вида документов заполняете. Не правильный счет появляется у отдельных сотрудников? Или у всего подразделения?

Тэра пишет:

Татьяна Кормоева, а у вида начисления проводка не стоит? Хотя тут надо базу смотреть, заочно можно долго гадать

Татьяна, у меня стоит Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.148 ). счет затрат я могу выбирать следующими способами:
1. захожу в сотрудника - раздел "Выплаты и учет затрат" - "Бухгалтерский учет зп" - выбираю "Способ отражения" - у меня Отражение начислений по умолчанию. Если я зайду в карточку моего способа отражения (ч/з лупу), то там можно будет увидеть счет затрат, статью затрат и отражение в УСН.
2. в справочнике вида начислений зп - нахожу нужный вид начисления - захожу в его карточку - раздел отражение в бухгалтерском учете - способ учета зп - выбираю счет затрат.

Мария пишет:

Мария Арбатова,выберите одну программу и задавайте вопросы, то что то стало непонятно, в какой программе , что у Вас не идет.

Prikum пишет:

Друзья!

если по существу, то вопрос такой - при формировании документа отражение зп в регл учете у двоих людей из отдела неправильно стоит отдел. это вкратце, и чтобы было понятно, что у меня за проблема. должны быть на 20 счете (производство) а программа ставит их на 26(ауп).

Татьяна, скорее всего дело в неправильном оформлении сотрудника. перепроверьте / сверьте с другими, которых программа ставит на сч 20.
возможно, нужно перепроверить и ФЛ, на основании которого оформлялся прием на работу.
позовите "друга" в помощь, кто тоже работает в 1С хоть как-то - что бы помог сравнить двух сотрудников.