Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Опять про НДФЛ

КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 794
Пост №1
 
02.07.2016 11:50

уважаемые форумчане, я что-то совсем запуталась...у сотрудника совокупный доход - 15000, вычет 2800, итого ндфл получается 1586, руб., а если брать отдельно, оклад 10000 и доход с аренды 5000, то получается 936 и 286 руб и в сумме не выходит 1586 руб! До меня бухгалтер считала отдельно НДФл с зп и аренды, с аренды она перечисляла 650 руб (получается на 5000 не было вычета), а с зп 936 руб. если сложить 936+650, выходит 1586! Как платить мне за июнь?

КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 794
Пост №2
 
02.07.2016 12:10

Рассчитала сотрудника с комментариями: программа считает так: на 10000 она не делает вычет, а с 5000 делает, в итоге 1300 + 286 = 1586

Ответили: пост №3
Миша2014
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128
Пост №3
 
02.07.2016 14:40
Ответ на пост №2

КсюшкаАндреевна, Видимо аренда вводится раньше чем оклад, поэтому вычет на нее и падает. А так правильно, должно быть 1586 рублей.

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №4
 
02.07.2016 17:35

КсюшкаАндреевна пишет:

Цитата
а если брать отдельно, оклад 10000 и доход с аренды 5000, то получается 936 и 286 руб и в сумме не выходит 1586 руб!
А удивляться нечему - Вы в одном налоговом периоде применили вычет дважды по 2800, т.е. 5600!

Ответили: пост №5
КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 794
Пост №5
 
03.07.2016 10:12
Ответ на пост №4

Valentin46, а как этого не делать? программа автоматически поставила в расчетный лист 5600 вместо 2800

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №6
 
03.07.2016 13:23

КсюшкаАндреевна пишет:

Цитата
Рассчитала сотрудника с комментариями: программа считает так: на 10000 она не делает вычет, а с 5000 делает, в итоге 1300 + 286 = 1586
А это в какой программе было сделано? Что здесь Вас не устроило?

Цитата
программа автоматически поставила в расчетный лист 5600 вместо 2800
А при каких условиях это происходит? Какова все же последовательность действий?

Ответили: пост №7
КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 794
Пост №7
 
06.07.2016 12:19
Ответ на пост №6

Valentin46, программа ЗУП 2,5, ну если НДФЛ верно рассчитан, то теперь меня смущает что вычет в расчетном листе и в анализе налога вместо 2800 встало 5600

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №8
 
06.07.2016 12:52

КсюшкаАндреевна пишет:

Цитата
ну если НДФЛ верно рассчитан, то теперь меня смущает что вычет в расчетном листе и в анализе налога вместо 2800 встало 5600
Похоже у Вас ситуация типа "начислили в одном месяце, а выплатили в другом"; этот момент "что, когда" в постах не отражен. Проверьте даты.

А я бы посмотрел Регистр налогового учета - там можно видеть когда предоставлен вычет.

Ответили: пост №9
КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 794
Пост №9
 
06.07.2016 13:52
Ответ на пост №8

Valentin46, и еще вопрос: в июне был начислен больничный, дата выплаты - вместе с зп 04 июля. Почему-то сумма больничного не встает в отчет 6-НДФЛ в "сумма начисленного дохода" , посмотрела в регистре больничного "НДФЛ расчеты с бюджетом" - пусто. Хотя в Анализе налогов эта сумма есть. Я правильно понимаю, что больничный за июнь должен попадать в отчет 6-НДФЛ за полугодие?

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №10
 
06.07.2016 14:43

КсюшкаАндреевна пишет:

Цитата
в июне был начислен больничный, дата выплаты - вместе с зп 04 июля. Почему-то сумма больничного не встает в отчет 6-НДФЛ в "сумма начисленного дохода" , посмотрела в регистре больничного "НДФЛ расчеты с бюджетом" - пусто. Хотя в Анализе налогов эта сумма есть. Я правильно понимаю, что больничный за июнь должен попадать в отчет 6-НДФЛ за полугодие?
В 6-НДФЛ сумма и налог по б/л станут после проведения выплаты и по-видимому в счет 3-го квартала.
Аналогично расчеты с бюджетом. Похоже у Вас галочка о принятии исчисленного НДФЛ как удержанный снята.

В Анализе налогов наверно есть сумма исчислено, но там есть и другие колонки.
Вообще этот отчет в 2016 году больше наводит тень на плетень, нежели способствует пониманию.

Есть сомнения я предпочитаю анализировать содержание регистров "Расчеты налоговых агентов..." и "Регистр налогового учета по НДФЛ".

"На веру" без картинок, или по крайней мере без четкого описания действий по датам, как-то плохо воспринимается.

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги