При начислении оценочных обязательств по отпускам в 1С ЗУП 3.0 в расчете страховых взносов сумма накопленных взносов больше исчисленных

Добрый день! Столкнулись со следующей ситуацией:

В процессе начисления оценочных обязательств по отпускам (метод МСФО) поменялся процент страховых взносов (в предыдущем месяце был 22 в текущем стал 10). В результате сумма накопленных взносов оказалась больше исчисленных. В обычной ситуации сумма "зачтено" вычисляется как разница между "исчислено" и "накоплено". В данном случае программа ставит 0 (ЗУП 3.0). Бухгалтерия утверждает, что в графе "зачтено" должна стоять отрицательная сумма (резерв по страховым взносам должен уменьшится). Кто прав, программа или бухгалтерия?

Во вложении вырезка со скринов документа начисления оценочных обязательств текущего и предыдущего месяца.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.1.61)

Прикрепленные файлы

Снимок1.PNG (24.91 КБ)