БП 2.0 Сторнирование НДС предыдущего квартала в книге продаж текущего без доп. листов

Юрий Тимохин

читатель

офлайн

Дата регистрации: 17.10.2016
Сообщений: 8

Пост №1

17.10.2016 10:58

Добрый день! БП 2.0.65.47 (последний релиз на сегодня).
Как сделать, чтобы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале?
Раньше бухгалтер (с его слов) просто не ставил галочку "Формировать доп. листы" и проводка отражалась в книге продаж текущего квартала сторнирующей записью, сейчас при снятии этой галки запись не отражается в книге продаж.

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №2

17.10.2016 11:19

Юрий пишет:

Цитата
Как сделать, чтобы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале?

Цитата

Как сделать, чтобы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале?

на каком основании Вы хотите так сделать?
Постановление 1137 такой вариант не предусмотрен

Ответили: пост №3

Юрий Тимохин

читатель

офлайн

Дата регистрации: 17.10.2016
Сообщений: 8

Пост №3

17.10.2016 11:38

Ответ на пост №2

Сергей, ткните носом в соответствующий пункт пожалуйста, объем постановления очень большой.
И доп. листом в 3-ем квартале отразить не получится? Только во 2-ом с подачей уточненки?

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №4

17.10.2016 11:41

"ткнуть носом" куда?
я же пишу, что не предусмотрено, т.е такого порядка нет в 1137.
Юрий пишет:

Цитата
Только во 2-ом с подачей уточненки?

именно так и надо отражать

Ответили: пост №5

Юрий Тимохин

читатель

офлайн

Дата регистрации: 17.10.2016
Сообщений: 8

Пост №5

17.10.2016 11:56

Ответ на пост №4

Сергей,

"В случае уменьшения стоимости товаров (работ, услуги, имущественных прав) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге покупок продавцом при возникновении права на вычет НДС по такому счету-фактуре (п. 12 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением №1137).

При этом, если уменьшение стоимости товаров (работ, услуг) произошло позже периода отгрузки, уточненную декларацию за период, в котором произведена отгрузка, представлять не нужно."

А как же это?

Ответили: пост №6

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №6

17.10.2016 16:08

Ответ на пост №5

Юрий Тимохин, в этом случае регистрируется сама разница между с\фактурами. В зависимости от "знака" разницы это регистрируется либо в книге продаж, либо покупок. Этот с\ф и называется "корректировочный", а не "заменяющий".

Ответили: пост №8

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Пост №7

17.10.2016 16:27

Юрий Тимохин пишет:

Цитата
"В случае уменьшения стоимости товаров (работ, услуги, имущественных прав) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге покупок

это если корректировочный с/фактура, а у вас

Цитата
-исправление в первичных учетных документах)

Ответили: пост №9

Юрий Тимохин

читатель

офлайн

Дата регистрации: 17.10.2016
Сообщений: 8

Пост №8

17.10.2016 16:28

Ответ на пост №6

Рисовод, у нас сама программа почему-то делает запись в книге продаж со знаком минус всей суммы и потом со знаком + суммы после корректировки. Не знаем как убрать запись из книги продаж и поместить в книгу покупок.

Юрий Тимохин

читатель

офлайн

Дата регистрации: 17.10.2016
Сообщений: 8

Пост №9

17.10.2016 16:38

Ответ на пост №7

Tanya, точно. То есть в нашем случае с исправлением в первичных учетных документах только один вариант? Только во 2-ом квартале с подачей уточненки?

Ответили: пост №10

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №10

17.10.2016 17:10

Ответ на пост №9

Юрий,Юрий пишет:

Цитата
Только во 2-ом квартале с подачей уточненки?

Да

Читают тему:

Мероприятия