Настройка начисления страховых взносов при УСН и ПСН
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
23.12.2016
10:49
#1
Доброго времени суток!
Программа: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.204)
При стандартной настройке, на сколько я вижу, можно выбрать только один тариф страховых взносов, в то время, как моя организация (т.е.ИП) применяет две системы налогообложения: УСН и ПСН. Связано это с тем, что часть доходов по деятельности по Патенту (по которому заняты все сотрудники) поступает от покупателей-организаций через банк, а значит считается оптовой продажей и автоматически слетает с патента и учитывается по УСН. В связи с этим оклады сотрудников ежемесячно делятся на УСН и Патент в разном процентном соотношении.
Помогите, пожалуйста, настроить два вида начисления страховых взносов в программе - устала править вручную.
Программа: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.204)
При стандартной настройке, на сколько я вижу, можно выбрать только один тариф страховых взносов, в то время, как моя организация (т.е.ИП) применяет две системы налогообложения: УСН и ПСН. Связано это с тем, что часть доходов по деятельности по Патенту (по которому заняты все сотрудники) поступает от покупателей-организаций через банк, а значит считается оптовой продажей и автоматически слетает с патента и учитывается по УСН. В связи с этим оклады сотрудников ежемесячно делятся на УСН и Патент в разном процентном соотношении.
Помогите, пожалуйста, настроить два вида начисления страховых взносов в программе - устала править вручную.
23.12.2016
10:53
#2
Примечание: учетная политика настроена правильно - УСН + патент. Книги доходов по обоим видам деятельности формируются правильно.
24.12.2016
23:33
#3
| Цитата |
|---|
| Елизавета пишет: Связано это с тем, что часть доходов по деятельности по Патенту (по которому заняты все сотрудники) поступает от покупателей-организаций через банк, а значит считается оптовой продажей и автоматически слетает с патента и учитывается по УСН. В связи с этим оклады сотрудников ежемесячно делятся на УСН и Патент в разном процентном соотношении. |
Можете дать ссылку?
26.12.2016
09:41
#4
ссылку дать трудно - здесь действуют несколько правил. Попробую так пояснить:
- деятельностью по ПСН "Услуги..." считаются только розничные услуги, оказанные населению, т.е.в розницу.
в то время, как товары, продаваемые организациям, считаются оптовой продажей, так как связаны с деятельностью организации-покупателя и оплачиваются через расчетный счет по договору поставки.
Посмотрите письмо Минфина РФ № 03-11-11/48 от 01.02.2013г и № 03-11-11/50715 от 03.09.2015г. Согласно этому письму, если указанная в нашем патенте деятельность не присутствует в перечне гл.26.5 НК РФ или отличается формулировкой (наша отличается), то использовать ПСН по операциям с юр.лицами в данном случае мы не можем. Таким образом, ИП при работе с физ.лицами вправе применять ПСН, а с юр.лицами - только общий режим или УСН.
Вот такая вот подстава со стороны налогового органа, выдавшего нам патент.
Итак, вопрос остается прежним:
- требуется разделять зар.плату сотрудников на два вида страх.взносов. Как это сделать при том, что программа, на сколько мне сейчас доступно, позволяет ввести только один.
Замечу, на данном ресурсе есть информация о том, как исправить РСВ при применении двух тарифов.
- деятельностью по ПСН "Услуги..." считаются только розничные услуги, оказанные населению, т.е.в розницу.
в то время, как товары, продаваемые организациям, считаются оптовой продажей, так как связаны с деятельностью организации-покупателя и оплачиваются через расчетный счет по договору поставки.
Посмотрите письмо Минфина РФ № 03-11-11/48 от 01.02.2013г и № 03-11-11/50715 от 03.09.2015г. Согласно этому письму, если указанная в нашем патенте деятельность не присутствует в перечне гл.26.5 НК РФ или отличается формулировкой (наша отличается), то использовать ПСН по операциям с юр.лицами в данном случае мы не можем. Таким образом, ИП при работе с физ.лицами вправе применять ПСН, а с юр.лицами - только общий режим или УСН.
Вот такая вот подстава со стороны налогового органа, выдавшего нам патент.
Итак, вопрос остается прежним:
- требуется разделять зар.плату сотрудников на два вида страх.взносов. Как это сделать при том, что программа, на сколько мне сейчас доступно, позволяет ввести только один.
Замечу, на данном ресурсе есть информация о том, как исправить РСВ при применении двух тарифов.
Ответили:
пост #5
26.12.2016
13:15
#6
К сожалению, нет, не проясняет. Не получается у меня наладить то, что там написано - у меня нет такого доступного количества полей для заполнения, как указано в примере. Возможно, они скрыты какими-то настройками?
На данный момент при формировании учетной политики в меню "настройки налогов и отчетов" - "Страховые взносы" можно установить только один тариф страховых взносов.... откуда ещё начинать пока не вижу...
На данный момент при формировании учетной политики в меню "настройки налогов и отчетов" - "Страховые взносы" можно установить только один тариф страховых взносов.... откуда ещё начинать пока не вижу...
26.12.2016
13:16
#7
все отхождения от стандартов закрыты для изменения... Явно где-то галочки не хватает
26.12.2016
13:39
#8
Попробую объяснить, почему не подошел предлагаемый пример:
- при налаживании Способов учета затрат я вижу только верхнюю часть формы, потому и не имею возможности: внести в способе учета статью затрат с особым порядком налогообложения, - ну не предлагает он мне эту статью выбрать, якобы нет её (а она есть - в справочнике-то она есть! лично добавляла)
Насколько я помню, статьи затрат по з.п. и взносам создавались регистром без моего согласия.... Может, статьи затрат по ПСН нужно внести в регистр вручную?
- при налаживании Способов учета затрат я вижу только верхнюю часть формы, потому и не имею возможности: внести в способе учета статью затрат с особым порядком налогообложения, - ну не предлагает он мне эту статью выбрать, якобы нет её (а она есть - в справочнике-то она есть! лично добавляла)
Насколько я помню, статьи затрат по з.п. и взносам создавались регистром без моего согласия.... Может, статьи затрат по ПСН нужно внести в регистр вручную?
- 1
- 2
В отчете 6 НДФЛ за 1 кв. 2017года данные за 4 квартал 2016г.Как в КУДиР отразить расходы по НДФЛ с зарплаты выплаченной 30 декабря, а начисленной 31 декабря?
Читают тему
(гостей: 1)