Как заполнить приложение №1 раздела 9 декларации по НДС в 1С Бухгалтерии предприятия?
30.01.2017
11:02
#1
Добрый день.
Версия бухгалтерии предприятия: 2.0.66.12
Версия платформы: 8.3.8.2197.
Организация является ООО, плательщик НДС, общая система налогообложения.
Ситуация такая:
16.09.2016 была отражена реализация услуг, документом "Реализация товаров и услуг", введена счет-фактура выданный.
17.11.2016 была отражена корректировка этой реализации, уменьшили сумму за предоставленные услуги.
Когда формирую книгу продаж за 3 квартал 2016 с формированием доп.листов за текущий период, то записи отображаются корректно.
При формировании корректировочной декларации по НДС за 3 квартал 2016 г. не заполняется приложение 1 раздела 9. Предполагаю, что заполнение не присходит, ведь корректировка была отражена в ноябре 2016.
Из ответов на вопросы, подобные моему, описанные на этом форуме, предполагаю, что заполнение приложения 1 раздела 9 должно произойти в корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2016.
Но заполнение этого приложения происходит только в том случае, если период заполнения корректировочной декларации по НДС я ставлю с 01.07.2016 по 31.12.2016.
Но при таком заполнении декларации кардинально изменяются все суммы в других разделах.
Как должна отражаться в декларации по НДС корректировка реализации отраженная в четвертом квартале по реализации, проведенной в третьем квартале?
Версия бухгалтерии предприятия: 2.0.66.12
Версия платформы: 8.3.8.2197.
Организация является ООО, плательщик НДС, общая система налогообложения.
Ситуация такая:
16.09.2016 была отражена реализация услуг, документом "Реализация товаров и услуг", введена счет-фактура выданный.
17.11.2016 была отражена корректировка этой реализации, уменьшили сумму за предоставленные услуги.
Когда формирую книгу продаж за 3 квартал 2016 с формированием доп.листов за текущий период, то записи отображаются корректно.
При формировании корректировочной декларации по НДС за 3 квартал 2016 г. не заполняется приложение 1 раздела 9. Предполагаю, что заполнение не присходит, ведь корректировка была отражена в ноябре 2016.
Из ответов на вопросы, подобные моему, описанные на этом форуме, предполагаю, что заполнение приложения 1 раздела 9 должно произойти в корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2016.
Но заполнение этого приложения происходит только в том случае, если период заполнения корректировочной декларации по НДС я ставлю с 01.07.2016 по 31.12.2016.
Но при таком заполнении декларации кардинально изменяются все суммы в других разделах.
Как должна отражаться в декларации по НДС корректировка реализации отраженная в четвертом квартале по реализации, проведенной в третьем квартале?
Читают тему
(гостей: 1)