Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

НДФЛ при переходе на ЗУП 3

Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 199
Пост №1
 
21.02.2017 14:19

С января перешли на новую программу по учету заработной платы ЗУП 3.1. В связи с этим возник вопрос. Перенеслись остатки по заработной плате за декабрь (невыплаченная зар.плата), а перенос НДФЛ не предусмотрен. Как же так? Ведь удержание НДФЛ осуществляется не с авансом, а при выплате заработной платы. И после выплаты мы должны НДФЛ перечислить. И этот НДФЛ должен быть отражен в отчетности.Как нам внести остатки по НДФЛ, как в ведомостях за декабрь указать сколько в них НДФЛ?

Ответили: пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22045
Пост №2
 
21.02.2017 14:22
Ответ на пост №1

Death_eye, внимательно читайте рекомендации по переходу. Сначала надо полностью закрыть месяц, потом делать перенос данных. В вашем случае - выплатить зарплату в старой программе и повторить перенос

Ответили: пост №3
Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 199
Пост №3
 
21.02.2017 14:26
Ответ на пост №2

Тэра, 1. где читать? дайте, пожалуйста, ссылку. И что в вашем понимании "закрыть месяц"? Мы закрыли расчетный месяц декабрь, выплаты остатков по зп декабрьской прошли как положено в январе, а это уже расчетный месяц - январь. И входят они в свод января!
2. как же я могу ее выплатить в старой программе, если я ее фактически выплачиваю 15 января? наверное, до 15-го у нас и кадровая и прочая работа есть. А всякие корректировки по ндфл 16 года продолжатся еще до сдачи отчетности.

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №4
 
21.02.2017 15:25

Death_eye пишет:

Цитата
И входят они в свод января!
Ни в свод января, ни в р/листке за январь и т п отчетах ваших выплат в январе за декабрь вы в ЗУП 3.1 не увидите.

Ответили: пост №5
Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 199
Пост №5
 
21.02.2017 15:33
Ответ на пост №4

Tanya,это неправильная логика, они там должны быть. Иначе это нарушение бух.учета. А как же тогда 6ндфл? и дата получения дохода?

Ответили: пост №6 , пост №9
Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №6
 
21.02.2017 16:00
Ответ на пост №5

Death_eye,пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №4
            
      
Tanya ,это неправильная логика, они там должны быть. Иначе это нарушение бух.учета. А как же тогда 6ндфл? и дата получения дохода?
и этот расчет за 2016 год сдать в "старой" программе

Ответили: пост №7 , пост №8
Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №7
 
21.02.2017 16:05
Ответ на пост №6

Рисовод,
Так зарплата за декабрь 2016, выплаченная в январе 2017 должна отражаться в 6-НДФЛ за 2017 год по строке 070 в 1 разделе и в 1 квартале 2017 во 2-м разделе .
В комментариях по рекомендованному переносу, стоит фраза что данных достаточно для сдачи отчетности по НДФЛ ;-) .

Ответили: пост №10
Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 199
Пост №8
 
21.02.2017 16:07
Ответ на пост №6

Рисовод, НДФЛ с декабрьской зарплаты должен войти в 6-ндфл 2017 года.

Ответили: пост №12
Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №9
 
21.02.2017 16:09
Ответ на пост №5

Death_eye,

http://buh.ru/forum/forum18375/topic89978/

Так что пишите в 1С. Может ваш запрос будет последней каплей :(

Ответили: пост №11
Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 199
Пост №10
 
21.02.2017 16:10
Ответ на пост №7

Tanya,изначально у нас были выплаты в старой зуп, перенесли данные в новую зуп. Выплаты не пришли, конечно, но и данные по ндфл тоже не сформировались. 6-ндфл была пустая!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги